還有一個問題就是，公司員工出差的補(bǔ)貼，需要提供發(fā)票嗎？沒有發(fā)票可以直接做賬嗎？還是要交個稅？

答： 直接計(jì)入公司的差旅費(fèi)入賬處理

員工出差，補(bǔ)貼，沒有發(fā)票 怎么做賬

答： 你好，不需要發(fā)票，直接填列在差旅費(fèi)報(bào)銷單中，報(bào)銷

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師請問員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼怎么做賬（員工沒有發(fā)票）

答： 你好，這個是不需要發(fā)票的 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬