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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-25 16:24

你好，建筑工程根據(jù)開具發(fā)票的金額計算的不含稅金額乘以預繳率就可以了，一般計稅項目預繳2%，簡易計稅項目增值稅預繳3%。如果有分包并取得發(fā)票就按照開票金額減去分包發(fā)票金額計算差額的不含稅金額乘以預繳稅率就可以了。

風之輕 云之朗 追問

2019-01-25 16:26

老師，我想問，在現(xiàn)實生活中，怎么算出預交稅款的金額來？我記得跟開票金額有關？您能再回答清楚一點嗎？

風之輕 云之朗 追問

2019-01-25 16:27

我們是商貿(mào)企業(yè)

風之輕 云之朗 追問

2019-01-25 16:28

什么的百分之三，專票里，銷售收入的3%還是轉普票銷售收入的百分之三？

牛老師 解答

2019-01-25 17:14

額，你這個應該是申領發(fā)票時，稅務局為了控制稅源，一般要求你按照已開具發(fā)票的不含稅金額的3%先預繳稅款，然后才能再次領購發(fā)票。

牛老師 解答

2019-01-25 17:15

預繳應該是按照專用和普通發(fā)票合計的不含稅金額。

風之輕 云之朗 追問

2019-01-25 17:15

那老師，是按照專票的還是普票的，還是專普票的銷售額交3%的交？

牛老師 解答

2019-01-25 17:20

具體看你們當?shù)氐囊?guī)定，應該是專用和普通發(fā)票的合計金額來

風之輕 云之朗 追問

2019-01-25 17:23

嗯，謝謝老師了

牛老師 解答

2019-01-25 17:32

不客氣，滿意的話，麻煩給個五星好評，謝謝！

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你好，建筑工程根據(jù)開具發(fā)票的金額計算的不含稅金額乘以預繳率就可以了，一般計稅項目預繳2%，簡易計稅項目增值稅預繳3%。如果有分包并取得發(fā)票就按照開票金額減去分包發(fā)票金額計算差額的不含稅金額乘以預繳稅率就可以了。
2019-01-25 16:24:36
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2019-01-25 16:48:43
你好，比如開票金額100，一般計稅項目，預繳增值稅=100/（1+9%）×2%。如果有分包且取得了分包發(fā)票，預繳增值稅=（100-取得的分包發(fā)票金額）/（1+9%）×2%。
2019-05-11 11:26:26
你是什么企業(yè)，是什么的情況預繳。
2019-01-25 17:16:04
借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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