老師，可否教一下預(yù)交的那個(gè)填第幾列？選什么選項(xiàng)？還有那個(gè)不含稅金額怎么算？謝謝老師

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-21 19:20

你的預(yù)交填寫(xiě)在第6列，同學(xué)。不含稅就是含稅金額/（1+增值稅率）

寧?kù)o致遠(yuǎn) 追問(wèn)

2019-12-21 19:50

對(duì)啊，怎么自己都不看呢？老師，你有微信嗎？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-12-21 19:52

什么意思，抱歉哈，同學(xué)。不提供私人聯(lián)系方式。你有任何問(wèn)題這里問(wèn)一樣的哈

寧?kù)o致遠(yuǎn) 追問(wèn)

2019-12-21 19:53

同上問(wèn)，如果外地是按含稅金額交的？那該怎么算？我還是按不含稅的金額直接減外地預(yù)交的嗎？我是不含稅，他是含稅預(yù)交？前后好像不對(duì)？還是外地預(yù)交第六列直接顯示？謝謝老師

陳詩(shī)晗老師解答

2019-12-21 19:56

這不影響，你機(jī)構(gòu)地交納的時(shí)候還是按不含稅申報(bào)計(jì)算應(yīng)交的部分，境外交納的全部扣除。
你第6直接是交納的稅額，不管你計(jì)算是按哪個(gè)金額的哈。

精選問(wèn)題

老師，您好。我們有一個(gè)外包項(xiàng)目，A銀行的駕駛員外包問(wèn)

需要 H 公司開(kāi)票。代買(mǎi)社保是服務(wù)，按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證，分割單不適用此場(chǎng)景，為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī)，應(yīng)要求 H 公司開(kāi) “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票答
你好老師，我想問(wèn)一下印花稅是不是，不含稅的銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn) 問(wèn)

不含稅的銷(xiāo)售%2B購(gòu)入，再乘以對(duì)應(yīng)稅率答
印花稅怎么申報(bào)，是每個(gè)月有開(kāi)票就需要申報(bào)嗎問(wèn)

那個(gè)是按季度申報(bào)，買(mǎi)賣(mài)合同都要答
甲公司與自然人股東張三共同控制乙公司，甲公司分問(wèn)

您好，這個(gè)是B和C還有E的，這三個(gè) 答
變異系數(shù)也可以衡量風(fēng)險(xiǎn)嗎問(wèn)

下午好親！是的，變異系數(shù)也可以衡量風(fēng)險(xiǎn) 答

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