舒克。 追問

2019-01-22 16:05

請問老師，我們的賬之前一直在記賬公司，有固定資產(chǎn)但是沒有計提過折舊，現(xiàn)在我做賬我是按原值開始計提折舊還是按凈值入賬？還是也就不計提了？

徐阿富老師 解答

2019-01-22 16:10

你好，可以按照原值計提折舊的。

舒克。 追問

2019-01-22 16:10

之前一直沒有計提過，我現(xiàn)在計提稅管員會不會找我？

舒克。 追問

2019-01-22 16:11

這個固定資產(chǎn)也什么時候購入的都有

徐阿富老師 解答

2019-01-22 16:12

你好，是因為之前做錯了，現(xiàn)在糾正，你沒有錯，找你也不用擔(dān)心的。購置時間什么時候的.?

舒克。 追問

2019-01-22 16:13

2018年的，2017年的，還有之前的

舒克。 追問

2019-01-22 16:14

五家公司，一共3000多萬的固定資產(chǎn)

徐阿富老師 解答

2019-01-22 16:15

你可以把之前少計提的全部一次性計提做到以前年度損益調(diào)整或者利潤分配科目，之后正常計提，這樣就很清楚了

舒克。 追問

2019-01-22 16:16

老師，您能幫我把分錄寫一下嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-22 16:21

補提以前年度：借以前年度損益調(diào)整   貸累計折舊     本年計提借管理費用      貸累計折舊

舒克。 追問

2019-01-22 16:22

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-01-22 16:22

不客氣，祝你成功，請為我五星評價，有疑問時歡迎繼續(xù)提問。

舒克。 追問

2019-01-23 14:24

老師，就是補提折舊用以前年度損益，調(diào)整的是本年的利潤還是本年的

徐阿富老師 解答

2019-01-23 14:25

你好，調(diào)整的是以前年度的利潤，和本年利潤無關(guān)

舒克。 追問

2019-01-23 14:26

那上年度的利潤表用改嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-23 14:27

不用改上年報表的，

舒克。 追問

2019-01-23 14:28

老師，是這兩步嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-23 14:29

你好，對的，沒錯，是要轉(zhuǎn)入利潤分配的

舒克。 追問

2019-01-23 14:30

那有這一步是不是就意味著本年的利潤減少了？

徐阿富老師 解答

2019-01-23 14:34

你好，和本年利潤沒有關(guān)系，但是累計利潤就是利潤分配減少了

舒克。 追問

2019-01-23 14:37

哦哦哦明白了，茅塞頓開，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-01-23 14:40

不客氣，祝你成功，請為我五星評價，你定向找我，我肯定要全心全意為你解答好的

徐阿富老師 解答

2019-01-23 14:40

不客氣，祝你成功，請為我五星評價，你定向找我，我肯定要全心全意為你解答好的