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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-01-17 15:52

你好 
12月份   暫估入庫 
借；庫存商品或原材料    貸；應付賬款-暫估 
1月票到之后 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅（進項稅額）   貸；應付賬款等科目

優(yōu)秀是一種習慣 追問

2019-01-17 16:02

如果我暫估入庫的這些產(chǎn)品，月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本的話，跟平時是一樣的做法嗎

鄒老師 解答

2019-01-17 16:03

你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本與平時做法是一樣的

優(yōu)秀是一種習慣 追問

2019-01-17 16:33

好，那沖暫估是按照相反方向嗎，可不可以紅字沖

鄒老師 解答

2019-01-17 16:34

你好，可以是之前暫估分錄的相同分錄，金額負數(shù) 
也可以是相反分錄，金額正數(shù)，兩種方法都可以的

優(yōu)秀是一種習慣 追問

2019-01-17 16:37

我1月份是不是只要對到票的那部分進行沖暫估？

鄒老師 解答

2019-01-17 16:38

你好，需要全部沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬

優(yōu)秀是一種習慣 追問

2019-01-17 16:50

我全部沖完后，1月份到票的正常做，如果還沒有到票的繼續(xù)暫估是嗎？

鄒老師 解答

2019-01-17 17:12

你好，是的，沒有取得發(fā)票而貨物已經(jīng)到了的需要繼續(xù)暫估

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你好 12月份 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應付賬款-暫估 1月票到之后 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款等科目
2019-01-17 15:52:02
你好 你說的是結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？ 你發(fā)票與你之前暫估的成本是否有差異的
2020-01-15 11:00:15
您好，借原材料 貸應付賬款 后期收到發(fā)票做紅字沖銷，根據(jù)發(fā)票金額入賬。
2019-01-02 22:54:21
1.小于暫估，那就做借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整 ，2 大于暫估，那這個做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款，
2020-03-10 17:25:18
你需要，發(fā)票到再沖掉，沒有到不沖
2019-12-13 10:23:35
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