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小規(guī)模，上個季度增值稅小微企業(yè)免稅銷售額少了27.這個季度累計對不上了，怎么改呢？
聽海
于2019-01-12 10:05 發(fā)布 ??757次瀏覽
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王晶老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-01-12 10:06
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答： 你好，去稅務(wù)局把上個季度的修改了
上個季度報增值稅，免稅銷售額金額寫錯了少了27.這個季度申報累計對不上了，能調(diào)嗎？
答： 你好！可以申請修改上期報表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少呢？我們是小規(guī)模納稅人上個季度銷售額不足30萬，免交增值稅，所得稅是按5%交的，這個季度銷售額超了30萬，要交增值稅，所得稅按幾個點交呢？
答： 小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是，應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，所得稅是按5%交的，不超過300萬--100萬，按10%稅率繳交
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老師，我們是小規(guī)模，上個季度銷售額不滿30萬，減免了，增值稅，但是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里，這個季度需要怎么做呢？增值稅的余額還是上個季度的余額呢。
小規(guī)模納稅人申報增值稅時，季度不超45萬，填在“小微企業(yè)免稅銷售額”的不含稅銷售額是發(fā)票上“金額”的累計數(shù)，還是含稅收入扣除3%的累計數(shù)
小微企業(yè)這個季度只有一筆未開票收入4000多，增值稅申報表填第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額對不對，我填了第十欄小微企業(yè)免稅銷售額，過了申報期，怎么改？
小規(guī)模納稅人申報增值稅時，季度不超45萬，填在“小微企業(yè)免稅銷售額”的不含稅銷售額是發(fā)票上“金額”的累計數(shù)，還是含稅收入扣除3%的累計數(shù)
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