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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-07-06 09:14

同學(xué)你好
按3%征收率計算應(yīng)稅扣除額：“期初余額”就是上期“期末余額”，上期末全額扣除的扣除額。期初余額為0；填寫“本期”按照稅收法律法規(guī)取得的適用3%征收率應(yīng)稅扣除額

123 追問

2022-07-06 09:23

不好意思，老師，沒看懂，舉個例子，比如上季度合計開票138600元，因為小規(guī)模免稅政策，稅率欄為免稅，那么賬務(wù)處理是不是借：應(yīng)收賬款138600 貸：主營業(yè)務(wù)收入138600，那申報時“小微企業(yè)免稅銷售額”內(nèi)是不是要填138600元。

樸老師 解答

2022-07-06 09:28

同學(xué)你好
對的
是這個金額

123 追問

2022-07-06 09:45

那申報表中稅款計算區(qū)，本期免稅額中為什么是138600*3%=4158元呢，免稅銷售額和免稅額之和，是否等于含稅收入

樸老師 解答

2022-07-06 09:50

免稅的就是沒有稅了

123 追問

2022-07-06 09:53

那本期免稅額138600/（1+3%）*3%嗎，為什么是138600*3%呢

樸老師 解答

2022-07-06 10:00

同學(xué)你好
這個看你發(fā)票的金額

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你好，是免征的增值稅在所得稅申報表如何填寫的意思嗎
2018-04-17 17:36:35
你好，你單位實現(xiàn)的收入是多少？代開發(fā)票，普通發(fā)票收入分別是多少？
2019-04-13 15:49:19
您好。 您好，您是開了多少發(fā)票？什么發(fā)票？
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你好，現(xiàn)在是1個季度30萬
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你好，是不含增值稅的收入金額
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