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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-01-11 10:10

你好，需要怎么調(diào)整呢。

四季 追問

2019-01-11 10:12

這種事錯(cuò)的  不是要紅沖  然后再做正確的嘛   紅字我不會

月月老師 解答

2019-01-11 10:20

你好，是金額錯(cuò)誤，還是科目錯(cuò)誤。

四季 追問

2019-01-11 10:30

金額錯(cuò)誤  庫存現(xiàn)金那筆沒有

月月老師 解答

2019-01-11 10:33

你好，庫存現(xiàn)金的錢也進(jìn)了銀行存款是嗎

四季 追問

2019-01-11 10:42

沒有  是這筆錢沒有收到  我寫多了的

月月老師 解答

2019-01-11 10:56

你好，那就訂正一下這張憑證 
借：應(yīng)收 
貸：現(xiàn)金 
現(xiàn)金張也是都可以對上的，是吧。

四季 追問

2019-01-11 11:05

這樣好像不對呀

四季 追問

2019-01-11 11:06

你看下我的相片  然后直接告訴我怎么寫分錄就好

月月老師 解答

2019-01-11 11:13

你好，把你的分錄原樣做一筆負(fù)的 
再做一筆 
借：應(yīng)收賬款 
      銀行存款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
      應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅

四季 追問

2019-01-11 11:18

老師   就是不會做負(fù)數(shù)   是一樣的分錄  金額處借方貸方都是-號就可以了嗎

月月老師 解答

2019-01-11 11:20

借：庫存現(xiàn)金  -47955 
銀行存款-31970 
貸：主營業(yè)務(wù)收入-77597.09 
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-2327.91

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相關(guān)問題討論
你好，需要怎么調(diào)整呢。
2019-01-11 10:10:59
你好，9月初把上月暫估的全部用紅字沖回，發(fā)票到了，正常做購進(jìn)，如果月初沒做沖回，現(xiàn)在就兩筆分錄一起做，。
2019-10-17 14:20:33
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值銷項(xiàng) 貸應(yīng)收。
2022-02-11 18:54:27
這個(gè)不用調(diào)整了，建議將發(fā)票復(fù)印幾份，分別附在之前的憑證后面就可以了。
2018-10-09 11:07:29
借預(yù)付賬款貸銀行存款按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款， 沒有發(fā)票正常做賬，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
2022-03-25 11:40:45
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