hkkl 追問

2019-01-10 15:41

是前一年的一張憑證改過

hkkl 追問

2019-01-10 15:42

沒有結(jié)轉(zhuǎn)到第二年要怎么做，才能改過來

默雨老師 解答

2019-01-10 15:51

你好，上年度的要做，以前年度損益調(diào)整

hkkl 追問

2019-01-10 16:37

上年度的其他應(yīng)收款本來是兩個人的，剛開始全部做成一個人的了，后面才改過來，已經(jīng)結(jié)完賬了，現(xiàn)在年度沒有體現(xiàn)出來后面補上的這個人的應(yīng)收賬款，所以不平，具體要怎么做，急

默雨老師 解答

2019-01-10 18:09

您說的上年度是18年吧，可以反結(jié)賬

hkkl 追問

2019-01-10 18:10

我已經(jīng)反結(jié)賬了，還是那樣

默雨老師 解答

2019-01-10 18:12

首先試算一下期初，看期初平不平，如果期初不平就檢查一下期初的借貸方。
其次在結(jié)賬的界面對賬看看，看是否對賬不平。
根據(jù)問題的具體原因來處理。

hkkl 追問

2019-01-10 18:13

期初不平，

hkkl 追問

2019-01-10 18:14

但是上年度是平的，把后面加的這個人的其他應(yīng)收款沒有結(jié)轉(zhuǎn)到期初，怎么辦

默雨老師 解答

2019-01-11 09:01

取消結(jié)賬、取消憑證記賬到期初，檢查初始化-科目期初余額試算是否平衡，不平衡的請調(diào)平后再重新記賬、結(jié)賬