楊玲 追問(wèn)

2019-01-10 15:17

對(duì)

楊玲 追問(wèn)

2019-01-10 15:17

對(duì)方紅沖了

楊玲 追問(wèn)

2019-01-10 15:18

是12月的票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，稅已經(jīng)報(bào)了，今天紅沖的

meizi老師 解答

2019-01-10 15:21

你好 那你們應(yīng)該先開(kāi)紅字信息表 然后對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票 你們認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  拿到紅字發(fā)票做紅字分錄

楊玲 追問(wèn)

2019-01-10 15:56

分錄怎么做

楊玲 追問(wèn)

2019-01-10 15:57

在一月份做還是12月做

楊玲 追問(wèn)

2019-01-10 15:57

跨年了

meizi老師 解答

2019-01-10 16:04

你好  你開(kāi)紅字信息表的時(shí)候做轉(zhuǎn)出 同時(shí)填寫(xiě)附表2  收到紅字發(fā)票 做紅字分錄

楊玲 追問(wèn)

2019-01-10 16:41

轉(zhuǎn)出的分錄能做下嗎？紅字分錄能做下嗎

meizi老師 解答

2019-01-10 16:47

你好 借方費(fèi)用或者成本類貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  你紅字分錄 就是按你原來(lái)做賬分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖

楊玲 追問(wèn)

2019-01-10 17:06

都是在一月份做對(duì)嗎

meizi老師 解答

2019-01-10 17:08

你好 如果你1月開(kāi)的紅字信息表和收到紅字發(fā)票 可以的

楊玲 追問(wèn)

2019-01-10 18:31

可是我12月都已經(jīng)結(jié)賬了呀都到未分配利潤(rùn)去了，還怎么沖紅

meizi老師 解答

2019-01-11 09:04

你好 要么你反結(jié)轉(zhuǎn)去補(bǔ)做進(jìn)去 要么走以前年度損益科目