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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-01-07 18:04

,這筆未開票收入的,就是截圖的第三筆,當(dāng)時稅率由17%改為16%,然后額外去稅局補交的稅,然后在這個月申報時申報的是未開票收入,然后也在當(dāng)月只能開16%發(fā)票的月份也開了17%,那這正確的分錄應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)才對呢?

陳詩晗老師 解答

2019-01-07 18:32

10824.79元的未交增值稅與你之前的余額一樣嗎?應(yīng)交稅費是一級科目 ,后面兩個是二級科目,你一級科目下是否還存在其他二級科目

畫筆 追問

2019-01-07 19:10

我們的科目,正確我們截止11月的留底稅是1381442.96,沒有未交的增值稅,那個余額就是我第一次發(fā)的分錄憑證

陳詩晗老師 解答

2019-01-07 19:51

這樣看,沒有平,你把明細(xì)帳導(dǎo)出來,逐筆核對。

畫筆 追問

2019-01-07 20:28

我也看過明細(xì)賬了,知道哪里不平,但是暫時還沒想到怎樣調(diào)是對的,重點就是我截給老師你那幾筆分錄,看那樣做憑證對不對

陳詩晗老師 解答

2019-01-07 20:52

分錄沒有問題,都是對的

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是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下這個內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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