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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 18:04

,這筆未開票收入的,就是截圖的第三筆,當(dāng)時(shí)稅率由17%改為16%,然后額外去稅局補(bǔ)交的稅,然后在這個(gè)月申報(bào)時(shí)申報(bào)的是未開票收入,然后也在當(dāng)月只能開16%發(fā)票的月份也開了17%,那這正確的分錄應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)才對(duì)呢?

陳詩晗老師 解答

2019-01-07 18:32

10824.79元的未交增值稅與你之前的余額一樣嗎?應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目 ,后面兩個(gè)是二級(jí)科目,你一級(jí)科目下是否還存在其他二級(jí)科目

畫筆 追問

2019-01-07 19:10

我們的科目,正確我們截止11月的留底稅是1381442.96,沒有未交的增值稅,那個(gè)余額就是我第一次發(fā)的分錄憑證

陳詩晗老師 解答

2019-01-07 19:51

這樣看,沒有平,你把明細(xì)帳導(dǎo)出來,逐筆核對(duì)。

畫筆 追問

2019-01-07 20:28

我也看過明細(xì)賬了,知道哪里不平,但是暫時(shí)還沒想到怎樣調(diào)是對(duì)的,重點(diǎn)就是我截給老師你那幾筆分錄,看那樣做憑證對(duì)不對(duì)

陳詩晗老師 解答

2019-01-07 20:52

分錄沒有問題,都是對(duì)的

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是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下這個(gè)內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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