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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-05 12:20

你好! 
可以全額扣除的

蔣飛老師 解答

2019-01-05 12:21

不用填寫附表2的。 
以后服務費都可以抵扣的

雨涵 追問

2019-01-05 12:28

老師 不用填寫附表2  那怎么抵扣???正常的進項發(fā)票是 我先認證 然后填附表2 。這里要怎么處理呢 您能幫我寫一下分錄嗎?

蔣飛老師 解答

2019-01-05 12:35

你好! 
填這張表

蔣飛老師 解答

2019-01-05 12:36

1..借:管理費用-辦公費 
貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-01-05 12:37

2.借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 
貸:管理費用-辦公費

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相關問題討論
你好! 可以全額扣除的
2019-01-05 12:20:34
你好,第二次稅控盤不能全額抵扣,服務費可以全額抵扣
2019-01-10 11:15:54
你好!填寫附表四和主表23欄就可以了
2019-10-19 13:19:00
您好,稅控服務費全額抵扣增值稅款,填寫“增值稅納稅申報表”附表四稅額抵減情況表第1行
2020-06-03 10:36:34
是的,你之前的直接扣除了
2020-01-03 11:35:32
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