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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-29 11:45

你好
稅控盤第一次購(gòu)買可以全額抵扣，如果之后丟失再購(gòu)買就只能抵扣票面稅額
航天服務(wù)費(fèi)是每年都可以抵扣的 
在增值稅減免稅額明細(xì)表的相應(yīng)欄次填寫(xiě)
見(jiàn)表

????99 追問(wèn)

2019-09-29 11:54

請(qǐng)問(wèn)服務(wù)費(fèi)是每年可以全額抵扣的嗎

鄒老師 解答

2019-09-29 11:55

你好，稅控系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)是可以每年都可以全額抵扣的

????99 追問(wèn)

2019-09-29 11:56

請(qǐng)問(wèn)做分錄是  借 應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額）   貸  管理費(fèi)用的嗎

????99 追問(wèn)

2019-09-29 11:57

然后再借  營(yíng)業(yè)外收入   貸應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額）   這筆可以不做的嗎

鄒老師 解答

2019-09-29 12:01

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
減免的稅款不需要通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入核算的

????99 追問(wèn)

2019-09-29 12:03

好的， 謝謝老師

????99 追問(wèn)

2019-09-29 12:04

月末 減免稅額出現(xiàn)在借方科目是沒(méi)問(wèn)題的嗎

鄒老師 解答

2019-09-29 12:06

你好，如果有應(yīng)納稅額抵扣，需要與應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅抵扣的

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你好 稅控盤第一次購(gòu)買可以全額抵扣，如果之后丟失再購(gòu)買就只能抵扣票面稅額 航天服務(wù)費(fèi)是每年都可以抵扣的 在增值稅減免稅額明細(xì)表的相應(yīng)欄次填寫(xiě) 見(jiàn)表
2019-09-29 11:45:42
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-10-10 14:59:14
您好，《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2012]15號(hào)）第五條規(guī)定，納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)： 　　增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　　小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期第10欄填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-09-12 17:11:40
一般納稅人三個(gè)表，主表應(yīng)納稅減征額，附表四，減免表
2018-11-05 12:41:20
你好 填寫(xiě)附表四 減免表和主表稅額減免行?
2022-01-10 11:10:14
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