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辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-03 10:02

你現(xiàn)在認(rèn)證了，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：之前含稅價(jià)計(jì)入的科目

靈ling 追問(wèn)

2019-01-03 10:04

老師，7月份就認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在查到和申報(bào)的抵扣金額不一致，要怎樣調(diào)整？

辜老師 解答

2019-01-03 10:07

什么意思，你抵扣了，應(yīng)該是申報(bào)的和抵扣的是一致的，要不然會(huì)通不過(guò)

靈ling 追問(wèn)

2019-01-03 10:10

現(xiàn)在是我的賬和申報(bào)的金額不一致，還可以調(diào)整嗎？

辜老師 解答

2019-01-03 10:12

你要看差異在那里，要調(diào)整一致的

靈ling 追問(wèn)

2019-01-03 10:21

去到7月調(diào)嗎？調(diào)了以后會(huì)和季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有影響嗎？

辜老師 解答

2019-01-03 10:23

你7月認(rèn)證的，就在7月調(diào)整，報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)變化的

靈ling 追問(wèn)

2019-01-03 10:25

那報(bào)表又會(huì)和已申報(bào)的不一致，怎么辦？

辜老師 解答

2019-01-03 10:27

你之前賬務(wù)上沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅，然后申報(bào)也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在抵扣，有了進(jìn)項(xiàng)稅，賬面做進(jìn)去，申報(bào)表包進(jìn)去，就是一致的了

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你現(xiàn)在認(rèn)證了，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：之前含稅價(jià)計(jì)入的科目
2019-01-03 10:02:33
這個(gè)由于是專(zhuān)項(xiàng)資金支付的，這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)也結(jié)題了，審計(jì)報(bào)告也完成了，還可以沖銷(xiāo)那份憑證嗎？
2018-12-28 14:51:17
你好，金額對(duì)嗎？是的話(huà)可以放八月份攤銷(xiāo)的憑證，七月的不用紅沖
2018-11-07 17:04:23
你好！借： 材料 等 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 應(yīng)付賬款
2019-02-26 16:00:39
你好 當(dāng)月 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目 這個(gè)附件是發(fā)票聯(lián) 次月 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 這個(gè)分錄不需要附件
2019-02-26 16:07:42
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