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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-01 17:22

你好！你紅字沖減7月份的，然后做正確的分錄就可以了

飛飛 追問

2017-09-01 17:25

我那張憑證里還做其他  的費用，是一起沖減？還是只沖減我弄的那張發(fā)票費用？

宋生老師 解答

2017-09-01 17:28

你好！你只沖減那張發(fā)票的費用就可以了

飛飛 追問

2017-09-04 09:26

老師，我8月份收到了住宿類的專票，但是沒有認證，那我8個月的分錄如何做？ 
借：管理費用-招待費   
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）  
      貸：其他應(yīng)付款-個人 
 
是這樣嗎？

宋生老師 解答

2017-09-04 09:28

借：管理費用-招待費  
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）  
貸：其他應(yīng)付款-個人

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相關(guān)問題討論
你好！你紅字沖減7月份的，然后做正確的分錄就可以了
2017-09-01 17:22:21
專票就有點影響，這個要是和主營不相關(guān)金額不大，你不認證問題不大，要是和主營相關(guān)業(yè)務(wù)金額也大你不認證不做賬會被懷疑是不是有額外收入沒有入賬
2019-09-05 14:08:09
沒有錯誤，勾選的時候就沒有這幾張發(fā)票
2019-11-26 17:59:02
你好，針對取得的進項專用發(fā)票需要認證，普通發(fā)票不需要認證 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了
2019-09-23 12:46:39
那前期都是安普票入的賬，那我現(xiàn)在可以光認證，報報表填上進項稅轉(zhuǎn)出，可實際賬上不做處理嗎
2020-03-20 10:27:50
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