沉浮 追問(wèn)

2015-12-08 21:24

支付本月工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資40000（多記了3000），貸：應(yīng)交個(gè)稅60，其他應(yīng)收款-員工社保款566.25（多記了188.75）貸：庫(kù)存現(xiàn)金39373.75（多記了2811。25）
借；庫(kù)存現(xiàn)金2811。25 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資2811。25
借；其他應(yīng)收款 188.75 貸； 應(yīng)付職工薪酬-工資 188.75請(qǐng)問(wèn)這里都是登正數(shù)嗎？

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 10:07

借；本年利潤(rùn) 360 貸；管理費(fèi)用 360 ，這個(gè)借貸方合計(jì)數(shù)才是360嗎？這個(gè)損益類是期末數(shù)。借貸合計(jì)數(shù)都是360嗎？

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 10:10

是說(shuō)這張記幾憑證，借；本年利潤(rùn) 360 貸；管理費(fèi)用 360 ，這個(gè)借貸方合計(jì)數(shù)才是360嗎？這個(gè)損益類是期末數(shù)。借貸合計(jì)數(shù)都是360嗎？

鄒老師 解答

2015-12-08 18:27

單就這一筆分錄而言，是  -3000

鄒老師 解答

2015-12-08 18:45

是的

鄒老師 解答

2015-12-08 21:27

是的

鄒老師 解答

2015-12-09 10:08

借方，貸方合計(jì)數(shù)根據(jù)本月發(fā)生情況統(tǒng)計(jì)，期末余額肯定是0

鄒老師 解答

2015-12-09 10:15

是的