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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-09 15:35

您好，這種情況下，可以在賬里做一下分錄，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，正數(shù)或者負(fù)數(shù)0.01元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)或者正數(shù)0.01元。來(lái)處理的。

上善若水 追問(wèn)

2018-12-09 15:36

老師。本月處理還是下月處理

王雁鳴老師 解答

2018-12-09 15:36

您好，本月處理或者下月處理，都行，建議12月份及之前處理。

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你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 尾差，差額記營(yíng)業(yè)外收支科目
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您好，按免稅的話，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填在附表一得免稅里面 視同內(nèi)銷的話，就按一般內(nèi)銷的做法，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅額，填在附表一13%對(duì)應(yīng)的欄次里面
2019-07-12 21:27:55
您好，免稅的話點(diǎn)在附表一，免稅貨物欄次，視同銷售的話，就填在百分之十三對(duì)應(yīng)的欄次
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