bamboo老師 解答

2018-12-03 14:02

應(yīng)交增值稅是二級科目 一般需要錄入

bamboo老師 解答

2018-12-03 14:13

老師寫的是認(rèn)證了 但是沒有抵扣 你的意思是問沒有認(rèn)證也沒有抵扣 怎么寫 還是說就沒有二級科目應(yīng)交增值稅

bamboo老師 解答

2018-12-03 14:27

好的 明白了 老師習(xí)慣性寫的是以前老的規(guī)定 沒有給你寫新的 對不起 
增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。
營改增以前規(guī)定是在三級科目寫 書上的是營改增過后的 按書上的

bamboo老師 解答

2018-12-03 15:03

不好意思啊 讓你糾結(jié)了

花花、L 追問

2018-12-03 14:01

不應(yīng)該是 ：
 借  ：原材料 
          應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
不應(yīng)該是這樣嗎

花花、L 追問

2018-12-03 14:07

可是書上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  并沒有這個(gè)科目呀

花花、L 追問

2018-12-03 14:08

書上但是寫了 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

花花、L 追問

2018-12-03 14:16

我的意思是取得 沒有認(rèn)證也沒有抵扣的原材料專票 怎么做分錄？

花花、L 追問

2018-12-03 14:17

您寫的是放應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 三級級科目里，我看書上不是應(yīng)該放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

花花、L 追問

2018-12-03 15:01

好的，謝謝啦。

花花、L 追問

2018-12-03 15:03

不好意思，我再確認(rèn)下，確定沒有認(rèn)證也沒有抵扣的發(fā)票是放在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里呢？