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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2018-11-16 14:15

購買借管理費用貸銀存，全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費用負(fù)數(shù)

潘 追問

2018-11-16 14:17

他最后就留在減免稅款科目嗎？老師

郭老師 解答

2018-11-16 14:22

你好，你要不抵扣不用做抵扣分錄，填寫附表四和減免表的時候不要填寫第四欄實際抵扣

潘 追問

2018-11-16 14:26

老師這樣減免稅額在借方不就有余額嗎

郭老師 解答

2018-11-16 14:29

你好，不做抵扣的分錄，不會有借方余額，你要交稅的時候就做抵扣的分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款），這樣就不會有余額

潘 追問

2018-11-16 14:39

好的，明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2018-11-16 14:40

你好，不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝

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購買借管理費用貸銀存，全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費用負(fù)數(shù)
2018-11-16 14:15:46
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-09-23 15:48:12
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-02-27 19:30:25
借管理費用辦公費 貸銀行 借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅 貸營業(yè)外收入
2016-08-02 11:01:00
你好，借：管理費用 貸：現(xiàn)金，抵扣，借：應(yīng)交稅費~減免稅額 貸：營業(yè)外收入或管理費用
2016-09-23 16:42:10
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