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請問財務報表應交稅費為進項留抵額，負數(shù)。增值稅表的進項留抵額沒有錄入，現(xiàn)在想把財務的進項留抵銷掉，也就是那筆進項稅不用了，增值稅報表中也不做更正，財務報表要怎么銷？
小臣子
于2018-11-14 11:55 發(fā)布 ??1444次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2018-11-14 11:57
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請問財務報表應交稅費為進項留抵額，負數(shù)。增值稅表的進項留抵額沒有錄入，現(xiàn)在想把財務的進項留抵銷掉，也就是那筆進項稅不用了，增值稅報表中也不做更正，財務報表要怎么銷？
答： 您好！你這個要求處理不了。正常來說，要么就都更正，要么就都不更正。只更正一個對不上
老師，我把收到的所有發(fā)票都做進科目：應交稅費-應交增值稅-待抵扣稅額里面了。然后我再把認證的進項稅從待抵扣稅額中轉出來。借：進項稅 貸：待抵扣。那么問題來了，我有交增值稅，申報表上有體現(xiàn)。但是我的財務報表中顯示應交稅費就為負數(shù)了。比如我財務報表中留抵稅有10萬，我本月交3萬增值稅。財務報表就直接顯示留抵稅-7萬，但是申報表上就 是3萬，請問我的待抵扣稅額要做什么結轉分錄，才能和申報表相符
答： 您好，您按當月認證并當月抵扣的金額，來結轉待抵扣轉進項處理就行了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，公司籌建期間，增值稅進項稅額大于銷項稅額，期末有增值稅留抵，財務報表是應交稅費一欄就出現(xiàn)負數(shù)，這個怎么處理
答： 你好，正常情況，不需要處理的呢
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