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孔令運(yùn)老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-11 15:40

您好，根據(jù)您的描述。
1、您修改當(dāng)月申報(bào)表后，及時(shí)修改當(dāng)月附加稅申報(bào)表，把稅款交上；
2、這個(gè)月之后的每個(gè)月您是都有留底嗎？
3、您修改這個(gè)月后，因?yàn)闆]有留抵稅額了，所以下個(gè)月的申報(bào)表肯定要修改，下個(gè)月去掉期初留抵稅額后，如果產(chǎn)生應(yīng)納稅額，您就繳納，如果還有留抵稅額的話，那就得一直更改后續(xù)月份報(bào)表，我是這樣人為的。
4、當(dāng)然，如果您不介意這2000多塊錢的話，您修改當(dāng)月后，在次月申報(bào)表的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這一欄把影響次月的金額差填到這里，這樣能使第三個(gè)月數(shù)據(jù)保持不動(dòng)，您看一下這樣處理是否能接受。

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你好，附表 2和主表對(duì)應(yīng)下面有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你對(duì)應(yīng)進(jìn)去填寫就可以
2022-02-11 13:38:37
認(rèn)證了不能抵扣的專票或者發(fā)票紅沖之前抵扣了的專票
2019-08-27 19:00:08
可以的
2018-12-30 08:24:39
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
附表2中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你直接進(jìn)去選擇看你們是哪種就可以
2019-12-06 17:44:02
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