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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-21 16:49

你好，上期留底稅額是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額的差額形成的留底稅額

賞云端 追問(wèn)

2018-10-21 16:58

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，

鄒老師 解答

2018-10-21 16:59

你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，就會(huì)形成留底稅額的

賞云端 追問(wèn)

2018-10-21 17:00

老師，銷(xiāo)項(xiàng)稅在貸方是什么意思？

鄒老師 解答

2018-10-21 17:04

你好，就是發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候，因?yàn)槭秦?fù)債科目，發(fā)生計(jì)入貸方

賞云端 追問(wèn)

2018-10-21 17:08

老師，是科目余額表里銷(xiāo)項(xiàng)稅額在貸方有余額，這樣這個(gè)賬是什么意思，這個(gè)賬有問(wèn)題嗎？

鄒老師 解答

2018-10-21 17:09

你好，沒(méi)有問(wèn)題，銷(xiāo)項(xiàng)稅額發(fā)生的時(shí)候就是計(jì)入貸方，期末余額也是在貸方的

賞云端 追問(wèn)

2018-10-21 17:11

好的

鄒老師 解答

2018-10-21 17:12

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，上期留底稅額是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額的差額形成的留底稅額
2018-10-21 16:49:07
你好，是的
2016-07-14 21:56:45
《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過(guò)渡政策的規(guī)定》（財(cái)稅﹝2016﹞36號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文”）規(guī)定原增值稅一般納稅人兼有銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的，截止到納入營(yíng)改增試點(diǎn)之日前的增值稅期末留抵稅額，不得從銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。 上述留抵稅額不得抵扣銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額也即留抵稅額掛賬。
2017-05-02 14:29:37
那你這個(gè)可以轉(zhuǎn)出不用的
2020-10-20 11:44:24
你好，是的，就是這樣計(jì)算的
2020-07-01 15:48:45
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