我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 15:15

直接把1158.28這個(gè)數(shù)加上就行了？不用單做一筆？我知道1158.28應(yīng)該在貸方，不知道用哪個(gè)科目反映。

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 15:26

我的21109.88是這么結(jié)轉(zhuǎn)來的
請(qǐng)問佟老師，在哪個(gè)過程中把1158.28做進(jìn)去呀？莫非結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借  應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)  23408.96  貸  進(jìn)項(xiàng)2299.08+1158.28  貸  減免稅額  2938.99   貸  未交增值稅   17012.61
是這樣嗎老師？

佟老師 解答

2021-01-17 15:39

是的，直接加上就行了

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 15:39

謝謝佟老師的指導(dǎo)

佟老師 解答

2021-01-17 15:41

借  應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)  23408.96  貸  進(jìn)項(xiàng)2299.08+1158.28   貸  轉(zhuǎn)出未交增值稅 19951.61

佟老師 解答

2021-01-17 15:41

這個(gè)步驟能看得懂嗎

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 15:49

看明白了，就是這么做的佟老師，謝謝您

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 16:09

佟老師，我剛看見，上期留抵稅額1158.28是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目的借方呢，沒用這個(gè)科目就一直帶下來了，沒沖掉啊

佟老師 解答

2021-01-17 16:10

借轉(zhuǎn)出未交增值稅19951.61
貸未交增值稅19951.61
借未交增值稅19951.61
貸營(yíng)業(yè)外收入2938.99
銀行存款
這個(gè)就是完整分錄

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 16:17

繳納稅費(fèi)的時(shí)候是這么做的，還是沒用上  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1158.28呀，它還在這個(gè)科目的借方，弄到相反方向才能沖掉

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 16:21

我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用的科目是  貸  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  要是用  貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  這個(gè)數(shù)據(jù)就沒了，能這么用嗎

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 16:23

我要用這個(gè)未交增值稅科目在貸方，那交稅更多了呀，不對(duì)了

佟老師 解答

2021-01-17 16:30

你把你的分錄沖紅，按照我的寫，這樣思路比較清晰

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 16:31

從二月起有留底了，我問了咱學(xué)堂的老師，說轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去，就這樣形成了

佟老師 解答

2021-01-17 16:32

你還說這個(gè)單獨(dú)反映
借未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng)稅額

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 16:46

是這樣吧老師？

佟老師 解答

2021-01-17 17:46

那你就按照上面我寫這個(gè)分錄 其實(shí)這個(gè)沒必要結(jié)轉(zhuǎn)，下期跟其他進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn)即可

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 18:02

進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)的時(shí)候，就啥也不做了，和下月一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 18:09

最后這樣做的，我感覺對(duì)了，那個(gè)1158.28平了，老師看看這樣可以嗎？
新手，摸索著學(xué)習(xí)，一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)步，謝謝佟老師指導(dǎo)

佟老師 解答

2021-01-17 20:04

你下次按照我的方法處理，關(guān)于這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題你還是有不明白可以找我happy20110113

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 20:49

好的佟老師

佟老師 解答

2021-01-17 20:49

不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快！