Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 22:25

老師，系統(tǒng)這個(gè)是什么意思？沒(méi)有稅呢，不用沖減吧

郭老師 解答

2018-10-17 22:29

你好，系統(tǒng)的這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的，對(duì)的。外賬需要帶上應(yīng)交稅費(fèi)，內(nèi)帳不用

Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 22:33

老師，想再確認(rèn)一下，沖減收入和成本是產(chǎn)生退貨了吧？做的分錄，而結(jié)轉(zhuǎn)損益是成本和收入都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去，對(duì)不？

Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 22:36

還有系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了收入，我是不是還要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，金額應(yīng)該不是和收入一樣吧

郭老師 解答

2018-10-17 22:39

你好，是的 
是的需要結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤(rùn)，金額不和收入一樣的，看你紅沖成本那張憑證上金額

Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 22:42

金額老師是說(shuō)具體參考那個(gè)數(shù)據(jù)？這個(gè)是財(cái)務(wù)總監(jiān)自己估的，那老師估多少才算匹配？

郭老師 解答

2018-10-17 22:47

你好，你成本什么核算方法

Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 22:51

我們是來(lái)料加工的，目前公司只有成本是一線員工工資和管理層工資的成本和費(fèi)用，統(tǒng)一一起算，8月份財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)做一筆190萬(wàn)的無(wú)票收入，而我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤(rùn)，所以營(yíng)業(yè)收入是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在就是不知道該估算什么數(shù)，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)利潤(rùn)不大，該怎么辦呢？

郭老師 解答

2018-10-17 22:55

8月份財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)做一筆190萬(wàn)的無(wú)票收入，而我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤(rùn)，所以營(yíng)業(yè)收入是負(fù)數(shù)你好，這個(gè)有什么因果關(guān)系嗎

Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 22:58

出現(xiàn)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是負(fù)數(shù)，營(yíng)業(yè)成本是正數(shù)，我找到的原因是，只將收入結(jié)轉(zhuǎn)了，而成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，而成本我不知道估算什么數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2018-10-17 23:01

出現(xiàn)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是負(fù)數(shù)，營(yíng)業(yè)成本是正數(shù)，我找到的原因是，只將收入結(jié)轉(zhuǎn)了，而成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，你好，這個(gè)不影響你的收入，你是加工企業(yè)，料工費(fèi)就是你的成本，根據(jù)這個(gè)暫估

Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 23:06

老師，財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)營(yíng)業(yè)收入不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我想的對(duì)不對(duì)

Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 23:13

可是我剛看了系統(tǒng)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，可是營(yíng)業(yè)收入為什么是負(fù)數(shù)啊

郭老師 解答

2018-10-18 06:39

你好，只要你沒(méi)紅沖收入不出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是你上面解釋的出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因不對(duì)的，截圖你收入的明細(xì)賬