Mercy 追問

2018-10-17 21:59

我只有系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的 借 本年利潤 25  貸 其他業(yè)務(wù)收入-25   可是沖減主營業(yè)務(wù)成本怎么操作？系統(tǒng)沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)

馬老師 解答

2018-10-17 22:30

你這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的，這個不是沖減。假如收入的沖減，借銀存等負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費增值稅負(fù)數(shù) 
成本的借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)

Mercy 追問

2018-10-17 22:39

那是不是成本也要結(jié)轉(zhuǎn)損益？

Mercy 追問

2018-10-17 22:39

我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，會不會導(dǎo)致營業(yè)收入是負(fù)數(shù)

馬老師 解答

2018-10-17 22:44

都要結(jié)，如果有發(fā)生數(shù)，沒有結(jié)轉(zhuǎn)肯定會出現(xiàn)負(fù)數(shù)

Mercy 追問

2018-10-17 22:52

我們是來料加工的，目前公司只有成本是一線員工工資和管理層工資的成本和費用，統(tǒng)一一起算，8月份財務(wù)總監(jiān)說做一筆190萬的無票收入，而我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤，所以營業(yè)收入是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在就是不知道該估算什么數(shù)，領(lǐng)導(dǎo)說利潤不大，該怎么辦呢？

馬老師 解答

2018-10-18 06:42

就不知道你表達(dá)的什么，不是有190萬收入嗎，怎么又是負(fù)數(shù)，你有成本發(fā)生，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候自己就結(jié)轉(zhuǎn)，不用你自己做憑證