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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-10-08 15:54

你好!你已經(jīng)去稅局改正了嗎

兔子先森 追問

2018-10-08 15:55

改過了

宋生老師 解答

2018-10-08 15:58

你好!你之前開發(fā)票的分錄有沒有寫?

兔子先森 追問

2018-10-08 15:59

沒有寫

兔子先森 追問

2018-10-08 15:59

做的預(yù)收賬款

宋生老師 解答

2018-10-08 16:02

你好!那你先借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅。 
然后借預(yù)付賬款-稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅 貸銀行存款。

兔子先森 追問

2018-10-08 16:15

那如果我下個(gè)季度要繳納2000稅款,抵減的分錄怎么做呢

兔子先森 追問

2018-10-08 16:32

借  應(yīng)交稅費(fèi)ー應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2000    貸   預(yù)付賬款–稅款 107   銀行存款  1893對不對呢,如我下個(gè)月還是由國稅代開,這個(gè)錢怎么處理

宋生老師 解答

2018-10-08 17:05

您好!如果還是代開,你就要跟稅局說你有抵減的,看他是讓你抵減還是退稅了。

兔子先森 追問

2018-10-08 17:12

如果是稅控盤開的普票呢,在增值稅申報(bào)時(shí)填到那行可以抵減,從而使國稅少扣錢

宋生老師 解答

2018-10-09 09:21

您好!一般你如果在稅局有處理過,他會(huì)自動(dòng)抵減的。在本期應(yīng)納稅額減征額。

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相關(guān)問題討論
你好!你已經(jīng)去稅局改正了嗎
2018-10-08 15:54:22
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-05-08 17:47:14
你好 開的是20年的嗎 之前怎么做的
2021-01-11 11:11:25
你好,申報(bào)表按照季度所有銷售額申報(bào)。需要寫會(huì)計(jì)分錄。按照正常的做賬方式就可以了。
2019-07-13 18:02:13
您好,借:應(yīng)收賬款,或者現(xiàn)金或者銀行存款等科目,10587.47,貸:主營業(yè)務(wù)收入,10279.1,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,308.37,交稅時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,308.37,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,308.37。
2018-07-12 21:05:26
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