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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-07-13 14:51

還有17年第四季的在17年沒計提，到18年2月補計提和繳納，但這樣導致利潤表的所得稅不是今年的金額了，應(yīng)該怎么調(diào)整處理？

小耳朵 追問

2018-07-13 14:51

還有17年第四季的在17年沒計提，到18年2月補計提和繳納，但這樣導致利潤表的所得稅不是今年的金額了，應(yīng)該怎么調(diào)整處理？

小耳朵 追問

2018-07-13 14:51

還有17年第四季的在17年沒計提，到18年2月補計提和繳納，但這樣導致利潤表的所得稅不是今年的金額了，應(yīng)該怎么調(diào)整處理？

小耳朵 追問

2018-07-13 14:51

還有17年第四季的在17年沒計提，到18年2月補計提和繳納，但這樣導致利潤表的所得稅不是今年的金額了，應(yīng)該怎么調(diào)整處理？

小耳朵 追問

2018-07-13 14:51

還有17年第四季的在17年沒計提，到18年2月補計提和繳納，但這樣導致利潤表的所得稅不是今年的金額了，應(yīng)該怎么調(diào)整處理？

江老師 解答

2018-07-13 15:42

按稅務(wù)局更正的稅務(wù)申報表進行賬務(wù)處理。

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相關(guān)問題討論
還有17年第四季的在17年沒計提，到18年2月補計提和繳納，但這樣導致利潤表的所得稅不是今年的金額了，應(yīng)該怎么調(diào)整處理？
2018-07-13 14:51:02
那就是根據(jù)稅務(wù)申報表進行賬務(wù)處理。以稅務(wù)申報表進行賬務(wù)處理，重新做總賬的憑證
2018-07-13 14:59:52
借：銀行存款 借：稅金及附加-文化事業(yè)建設(shè)費（紅字）
2020-06-28 09:57:30
你好，借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-02-21 21:23:51
計提工會經(jīng)費時 借:管理費用--工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 向當?shù)乜偣U納工會經(jīng)費和撥給工會組織時 借:應(yīng)付職工薪酬--工經(jīng)會費 貸:銀行存款 繳費比例為：凡建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位按照每年全部職工工資總額2%向工會撥繳的經(jīng)費，基層工會留用60%，上解上級工會40%，其上解部分由地稅機關(guān)代征；開業(yè)滿一年仍未依法建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位，按照全部職工工資總額2%收繳的工會籌備金金額代征；
2019-03-24 15:42:13
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