郡主 追問

2018-09-19 15:13

企業(yè)

宋生老師 解答

2018-09-19 15:13

你好！額，你們企業(yè)是工業(yè)企業(yè)還是商貿(mào)類的。

郡主 追問

2018-09-19 15:14

因?yàn)閯偲鸩?，第一個(gè)月，庫存是從外面購入的，這批就是銷售出去的

宋生老師 解答

2018-09-19 15:14

你好！那就是商貿(mào)類的了，本月不需要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了。

郡主 追問

2018-09-19 15:15

成品是外購，

宋生老師 解答

2018-09-19 15:15

你好！是的。因?yàn)闆]有生產(chǎn)，所以不需要計(jì)入生產(chǎn)成本

郡主 追問

2018-09-19 15:17

那有一些制造費(fèi)用，我結(jié)轉(zhuǎn)后就可以了是嗎？然后再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了是這樣嗎？

宋生老師 解答

2018-09-19 15:17

你好！你的制造費(fèi)用怎么來的？

郡主 追問

2018-09-19 15:19

就是加工費(fèi)和電費(fèi)

郡主 追問

2018-09-19 15:20

老師，不對啊，如果不結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，庫存就沒有啊，那如何結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

宋生老師 解答

2018-09-19 15:20

你好！你們不是買來就賣了嗎？加工了什么？

郡主 追問

2018-09-19 15:22

就是買來，中間有些不合格就加工

郡主 追問

2018-09-19 15:24

老師，我看錯(cuò)數(shù)了，是沒有，有加工的是下個(gè)月的

宋生老師 解答

2018-09-19 15:25

你好！如果是這樣，你就按生產(chǎn)企業(yè)來做好了。 
購入的時(shí)候計(jì)入原材料，然后領(lǐng)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品

郡主 追問

2018-09-19 15:25

老師，那生產(chǎn)成本沒有，制造費(fèi)用也沒有，是不是只需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本而已？

宋生老師 解答

2018-09-19 15:26

是的。這樣的話就只要結(jié)轉(zhuǎn)銷售的貨物的成本

郡主 追問

2018-09-19 15:27

借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品～外購？這樣子嗎？

宋生老師 解答

2018-09-19 15:27

你好！不需要寫外購，寫貸庫存商品就好了。 
然后附上出貨單

郡主 追問

2018-09-19 15:32

為什么不是外購呢？而是庫存商品？

郡主 追問

2018-09-19 15:33

采購回來是借庫存商品～外購成品貸應(yīng)付款

宋生老師 解答

2018-09-19 15:33

你好!你要寫也可以。這個(gè)看你自己了。只是說沒規(guī)定要這樣

郡主 追問

2018-09-19 15:39

我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本后，過賬，結(jié)賬時(shí)就提示損益類有余額，不平，不能結(jié)賬

宋生老師 解答

2018-09-19 15:41

您好！你要結(jié)轉(zhuǎn)損益了。損益正常結(jié)轉(zhuǎn)

郡主 追問

2018-09-19 15:43

提示為零，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，但到結(jié)賬那步就結(jié)賬不了

宋生老師 解答

2018-09-19 15:45

你好！你看看你的科目余額表

郡主 追問

2018-09-19 15:52

看哪個(gè)科目

郡主 追問

2018-09-19 15:54

主營業(yè)務(wù)成本有借方余額，就是我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本那一筆

郡主 追問

2018-09-19 15:57

老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用是有借方余額的，為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)會提示沒有余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢？

宋生老師 解答

2018-09-19 16:00

您好！是不是因?yàn)槟氵x擇的期間不一致呢。

郡主 追問

2018-09-19 16:09

老師你看一下這個(gè)

宋生老師 解答

2018-09-19 16:14

你好!你沒有發(fā)上來啊。