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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-22 21:18

你好  這個(gè)款項(xiàng)有退回到公司賬戶嗎

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-22 21:30

沒有，在代理公司的平臺(tái)上

鄒老師 解答

2018-08-22 21:31

你好  借；其他應(yīng)收款   貸；應(yīng)付職工薪酬——社保

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-22 21:38

老師，退回的分錄應(yīng)該怎么處理啊

鄒老師 解答

2018-08-22 21:41

你好，這個(gè)就是退回到平臺(tái)的分錄       
借；其他應(yīng)收款     貸；應(yīng)付職工薪酬——社保

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-22 21:50

繳納的時(shí)候 借；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金 貸；其他應(yīng)收款 這樣對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-08-22 21:51

你好，是的，退回之后再繳納是做這個(gè)分錄

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相關(guān)問題討論
你好 這個(gè)款項(xiàng)有退回到公司賬戶嗎
2018-08-22 21:18:25
你好，借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 退回銀行存款增加，同時(shí)這個(gè)款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)支付給對(duì)方公司，所以其他應(yīng)付款增加
2018-08-22 19:48:30
意思交納的社?？钔嘶亓斯举~戶嗎，如果是的話 計(jì)提的公司部分沖減管理費(fèi)用，個(gè)人部分沖原來記的往來。 借管理費(fèi)用-社保 負(fù)數(shù)（公司部分）貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 個(gè)人部分 借其他應(yīng)收款 -個(gè)人部分 貸應(yīng)付職工薪酬 如果不需要再繳納的話把個(gè)人承擔(dān)的部分退回個(gè)人 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金或銀行存款
2017-07-26 18:05:49
這個(gè)你之前是這么做嗎，那現(xiàn)在是的，借銀行 借管理費(fèi)用 社保 費(fèi) 負(fù)數(shù)
2020-05-01 11:59:10
你當(dāng)時(shí)計(jì)提繳納的在哪個(gè)科目現(xiàn)在就沖哪個(gè)
2020-01-13 09:43:02
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