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程小峰老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-10 11:47

您好！專票隔月退回是要沖紅的。退回的商品直接沖紅處理：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅   貸：應(yīng)收賬款/銀行存款        借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：庫(kù)存商品，所以金額全部為負(fù)數(shù)。

笑笑 追問

2018-08-10 12:12

老師我這比是對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證的，請(qǐng)問老師假如對(duì)方要是認(rèn)證的話，我應(yīng)該怎么做

程小峰老師 解答

2018-08-10 13:59

您好！對(duì)方認(rèn)證了的話，你也是這樣操作和賬務(wù)處理，只是對(duì)方需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

笑笑 追問

2018-08-10 14:14

這個(gè)專票的沖紅是不是直接在開票系統(tǒng)操作就可以了，還用去稅務(wù)領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單嗎？第一次操作流程不是很明白，老師多多指教？

程小峰老師 解答

2018-08-10 14:18

您好！現(xiàn)在直接在開票系統(tǒng)里面操作，然后上傳給稅務(wù)局，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)返回你說(shuō)的類似通知單的，不用去稅務(wù)大廳了。具體操作你可以打電話咨詢稅控盤服務(wù)后臺(tái)。你是什么稅控盤呢，百旺還是航信？

笑笑 追問

2018-08-10 14:32

嗯，不管是普票還是專票只要沖紅完成就可以了吧？不會(huì)形成滯留票吧？老師

程小峰老師 解答

2018-08-10 14:33

您好！只要沖紅就可以了，相當(dāng)于那張發(fā)票作廢了無(wú)效了，不會(huì)產(chǎn)生滯留票的。

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您好！專票隔月退回是要沖紅的。退回的商品直接沖紅處理：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)收賬款/銀行存款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，所以金額全部為負(fù)數(shù)。
2018-08-10 11:47:18
你好，那就做未開票收入處理的
2020-05-19 11:44:23
你好同學(xué)，僅供參考： 確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本。 收到發(fā)票要按發(fā)票的內(nèi)容和用余額進(jìn)行賬務(wù)處理，以下舉例說(shuō)明： 1、購(gòu)買辦公用品取得發(fā)票， 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）， 貸：銀行存款。 2、取得購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票， 借：庫(kù)存商品或原材料 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）， 貸：銀行存款。 3、取得固定資產(chǎn)的發(fā)票， 借：固定資產(chǎn)， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）， 貸：銀行存款。 4、購(gòu)買用品用于福利部門， 借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)， 貸：銀行存款。 純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022-04-03 14:53:28
你好，沒有入庫(kù)，沒有做暫估，是怎么做了成本的？分錄是怎么做的當(dāng)時(shí)？
2021-09-25 11:01:24
借，其他應(yīng)收款 貸，其他業(yè)務(wù)收入 收到 借，應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款 貸，其他應(yīng)收款 借，其他業(yè)務(wù)成本 貸，銀行存款等
2020-08-02 15:10:45
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