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萌噠噠的小蘿卜
于2018-08-09 16:50 發(fā)布 ??7090次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-08-09 16:51
你好 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費——增值稅 附加稅
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-08-10 09:08
老師問你個問題 俺公司是做手機零售 庫存非常大大到1000多萬 情況是這樣的 1、每個月都要給移動、聯(lián)通、電信開傭金服務(wù)費金額有50萬左右,但是沒有相應(yīng)的進項票,所以這筆收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本;2、之前有一批發(fā)票逾期沒有認(rèn)證稅局查到接受罰款后都入了成本;造成庫存大至今得不到緩解,老師這個有好的辦法嗎?還有服務(wù)費結(jié)轉(zhuǎn)不了成本就要找費用票要不年底就要交大額的企業(yè)所得稅,服務(wù)費這塊有辦法緩解沒有?
鄒老師 解答
2018-08-10 09:11
你好 1你可以用人工作為成本核算 2,你這個對應(yīng)的手機有銷售嗎,有就結(jié)轉(zhuǎn)到成本,沒有就在庫存商品掛賬 3,服務(wù)費你可以把對應(yīng)的人工結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
2018-08-10 09:21
俺是分內(nèi)外賬的 現(xiàn)在不是再賬的人工都要交社保嗎 所以我的賬上沒有幾個人所以每月人工沒有多少
2018-08-10 09:23
因為每月結(jié)轉(zhuǎn)的成本減少不了多少實際庫存、但是服務(wù)費沒有都是在增加的而且大于結(jié)轉(zhuǎn)的成本所以每月庫存在逐漸增大而沒有減少
2018-08-10 09:29
你好,你可以把費用做少一點,通過多結(jié)轉(zhuǎn)成本來降低庫存
2018-08-10 09:36
服務(wù)費沒有相對應(yīng)的進項發(fā)票是沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本的把,進項都是手機發(fā)票
2018-08-10 09:45
你好,服務(wù)費通過工資結(jié)轉(zhuǎn)到成本 ,只需要工資表作為附件計提工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本就是了
2018-08-10 10:05
老師一個月人工工資也就是不到兩萬呀
2018-08-10 10:06
你好,那說明你單位確實有那么多利潤,只能還按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅的
2018-08-10 10:10
但是老板不這樣認(rèn)為 就想讓你會計想辦法
2018-08-10 10:12
你好,那就需要老板提供費用發(fā)票抵扣利潤才可以減少企業(yè)所得稅納稅的
2018-08-10 10:17
費用那塊老板說他找票廣告費之類的
2018-08-10 10:19
服務(wù)費能不能找同行業(yè)開對應(yīng)的服務(wù)費或者說我們有幾個個體開
你好,不可以,這樣就屬于虛開的
2018-08-10 10:48
鄒老師沒有其他方法了嗎 因為有很多的零售店員考慮到社保和其他原因工資都是內(nèi)賬體現(xiàn)的,另外想拿到廠家提量獎勵很多店提貨都走到一個店上造成一店業(yè)務(wù)大進項大所以每月做的無票收入也多,整體算下來老板感覺也沒有多大的利潤,所以就想控制利潤年底少交稅
2018-08-10 10:49
你好,你需要按規(guī)定取得成本或費用發(fā)票才可以用來抵扣企業(yè)所得稅的
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稅局退回增值稅及附加稅,如何作分錄
答: 你好 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費——增值稅 附加稅
收到稅局退回的增值稅和附加稅,做什么分錄?
答: 借銀行 貸應(yīng)交增值稅,借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù),借銀行貸應(yīng)交稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,企業(yè)收到稅務(wù)局退回增值稅和附加費怎么做分錄
答: 你好,這個是減半繳納的嗎?
老師,你好,我紅沖了收入,稅局增值稅和附加費都退回來了,我要怎么處理這筆分錄
討論
2019年繳納的增值稅和附加稅,2020年政策優(yōu)惠,增值稅和附加稅各退回一部分,退回的怎么做分錄
退回加計抵減增值稅后附加稅會計分錄
老師,做完匯算收到稅局退回的增值稅和附加稅,怎么做會計分錄,
因重復(fù)記收入多交納的增值稅及附加稅務(wù)局退回怎么做分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2018-08-10 09:08
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2018-08-10 09:11
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2018-08-10 09:21
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2018-08-10 09:23
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2018-08-10 09:29
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2018-08-10 09:45
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2018-08-10 10:06
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2018-08-10 10:10
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2018-08-10 10:12
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2018-08-10 10:17
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2018-08-10 10:19
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2018-08-10 10:48
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2018-08-10 10:49