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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-07 16:37

這個是不合適的，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的了

孫會計 追問

2018-08-07 16:38

那正常是否轉(zhuǎn)入留底稅額

袁老師 解答

2018-08-07 17:08

正常有留抵，不用結(jié)轉(zhuǎn)的了

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這個是不合適的，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的了
2018-08-07 16:37:38
你好，可以讓供方晚些時候開具發(fā)票。
2019-12-09 14:38:29
一般進項多不用做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-28 13:31:13
你好，把之前應(yīng)當結(jié)轉(zhuǎn)而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補做結(jié)轉(zhuǎn)就是了
2019-09-10 18:16:20
可以認證，多出來的留底。
2019-02-17 10:46:29
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