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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-08-03 14:51

您好，直接把賬上減免稅金轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入即可，不用考慮相差一分錢

價(jià)值觀 追問

2018-08-03 15:10

那9月確認(rèn)稅收優(yōu)惠289.81，10月入納稅誤差調(diào)整0.01對(duì)吧

吳月柳 解答

2018-08-03 15:54

可以直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅289.82  貸：營(yíng)業(yè)外收入289.82，不用考慮0.01差額，因?yàn)闆]有實(shí)際銀行支付全部減免了。

價(jià)值觀 追問

2018-08-03 16:08

那這個(gè)和申報(bào)表上289.81不一致可以嗎

吳月柳 解答

2018-08-03 16:13

可以的，這個(gè)不影響，因?yàn)槭菧p免金額

價(jià)值觀 追問

2018-08-03 16:18

那如果這樣是不是289.81和289.82減免稅額寫哪個(gè)都可以

吳月柳 解答

2018-08-03 17:47

是的，寫289.81的話，一分錢最終也是做成營(yíng)業(yè)外收入的

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相關(guān)問題討論
您好，直接把賬上減免稅金轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入即可，不用考慮相差一分錢
2018-08-03 14:51:31
你好，是的，可以按正數(shù)銷項(xiàng)發(fā)票減去紅沖銷項(xiàng)發(fā)票計(jì)算實(shí)際銷項(xiàng)稅額
2018-09-29 09:10:10
你好，10月份申報(bào)9月份的時(shí)候按正數(shù)減去負(fù)數(shù)發(fā)票申報(bào)
2017-09-14 11:39:31
你好，是填寫7-9月份3個(gè)月的收入金額申報(bào)增值稅
2020-10-17 09:08:52
你好，正負(fù)相抵之后按余額合計(jì)數(shù)申報(bào)增值稅
2018-09-27 09:47:12
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