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7月有留抵稅額怎么處理啊 需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 還有在資產(chǎn)負(fù)債表中咋表示出來
等花開
于2018-08-01 15:09 發(fā)布 ??934次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2018-08-01 15:10
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7月有留抵稅額怎么處理啊 需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 還有在資產(chǎn)負(fù)債表中咋表示出來
答： 留底稅額不用做賬務(wù)處理的，體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)余額
你好，老師。我3月份的留抵稅額，4月份退回了。現(xiàn)在稅管員要求我去改3月份的報(bào)表，做未開票收入，那4月份報(bào)表需要調(diào)嗎？是不是還要改3月底的資產(chǎn)負(fù)債表和流量表？謝謝
答： 四月份的報(bào)表需要調(diào)整的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 你的流量表不用動(dòng)， 負(fù)債表需要修改，利潤表需要修改
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我公司到 12月還有留抵稅，到12月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫？為什么要結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)后的余額體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)位置？
答： 不用結(jié)轉(zhuǎn)，“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目的余額，反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的”應(yīng)交稅費(fèi)“一欄
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