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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-23 12:45

四月份的報(bào)表需要調(diào)整的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
你的流量表不用動(dòng)，
負(fù)債表需要修改，利潤(rùn)表需要修改

?白雪 追問

2022-05-23 12:54

現(xiàn)在稅管的意思是改3月份的報(bào)表，把留抵退稅再交回去。4月份目前已經(jīng)申報(bào)過了，還沒開銷項(xiàng)票。3月份的留抵金額在4月份申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄中體現(xiàn)。

郭老師 解答

2022-05-23 12:54

去修改你的增值稅申報(bào)表就可以了。

?白雪 追問

2022-05-23 12:56

改了3月份的申報(bào)表，是不是負(fù)債表和利潤(rùn)表也需要改。4月份沒開銷項(xiàng)就不用改了吧

郭老師 解答

2022-05-23 13:00

是的
是的
是的
是的

?白雪 追問

2022-05-23 13:00

謝謝老師！感謝感謝

郭老師 解答

2022-05-23 13:01

不用客氣
工作愉快

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四月份的報(bào)表需要調(diào)整的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 你的流量表不用動(dòng)， 負(fù)債表需要修改，利潤(rùn)表需要修改
2022-05-23 12:45:58
說明有留底，或者預(yù)交稅額
2018-11-08 16:14:22
你好，是的，應(yīng)交稅金填負(fù)數(shù)就好
2020-01-07 11:46:22
累計(jì)的這個(gè)是累計(jì)留底稅額
2020-12-06 17:50:42
?你好，其實(shí)是看總金額的。比如你有進(jìn)項(xiàng)還沒有認(rèn)證，也是先在這里也是負(fù)數(shù)，除非你剛好肖像與所有的鏡像和可抵扣的金額一致。那就填0
2023-05-17 17:04:18
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