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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-14 16:19

你好，你需要按銷(xiāo)售處理或報(bào)廢處理 
報(bào)廢分錄是  
 借；待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸；庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借；營(yíng)業(yè)外支出 貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:25

這樣處理我公司注銷(xiāo)時(shí)！進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還不是要繳補(bǔ)稅款嗎

鄒老師 解答

2018-07-14 16:27

你好，是的，這個(gè)就是防止企業(yè)故意按報(bào)廢處理逃稅

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:29

那這樣處理庫(kù)存有意思嗎，我公司還不是要補(bǔ)稅

鄒老師 解答

2018-07-14 16:32

你好，如果你不處理，賬面有存貨，稅局是不給你單位注銷(xiāo)的

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:37

就是現(xiàn)在最合理的處理方案是什么，這種是要補(bǔ)稅嘛

鄒老師 解答

2018-07-14 16:38

你好，是的，視同銷(xiāo)售，報(bào)廢處理都是需要按規(guī)定補(bǔ)交增值稅的

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:41

那這個(gè)庫(kù)存大了！

鄒老師 解答

2018-07-14 16:42

你好，是不是之前有虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，或者銷(xiāo)項(xiàng)控制了單價(jià)導(dǎo)致庫(kù)存太大

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:42

怎樣才能少交點(diǎn)稅呢

鄒老師 解答

2018-07-14 16:43

你好，你需要在注銷(xiāo)之前就把賬面庫(kù)存慢慢減少，這個(gè)才是可以盡量少交稅的方法

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:48

這個(gè)是這樣！有些商品沒(méi)開(kāi)再做銷(xiāo)售就沒(méi)報(bào)了

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:49

公司是一般納稅人！進(jìn)項(xiàng)稅額！進(jìn)來(lái)！開(kāi)票的才做銷(xiāo)售納稅，這樣倒至庫(kù)存大

鄒老師 解答

2018-07-14 16:50

你好，應(yīng)當(dāng)是你單位長(zhǎng)期控制增值稅稅負(fù)率造成的，否則不會(huì)有太大庫(kù)存的

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:54

不是很懂，老師

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:55

只是會(huì)計(jì)說(shuō)是以前銷(xiāo)售的產(chǎn)品沒(méi)開(kāi)票！庫(kù)存沒(méi)法銷(xiāo)

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:56

這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)在就是沒(méi)辦法了嗎！少上稅！

鄒老師 解答

2018-07-14 16:56

你好，有銷(xiāo)售沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，當(dāng)然也會(huì)導(dǎo)致賬面庫(kù)存虛增的 
這個(gè)就是你單位沒(méi)有按規(guī)定申報(bào)收入造成的

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 16:57

那怎么合理處理呢，老師

鄒老師 解答

2018-07-14 16:59

你好，到現(xiàn)在只能是做銷(xiāo)售處理，或報(bào)廢處理，補(bǔ)交增值稅的

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 17:00

公司也有些產(chǎn)品損壞的這部分能不能向稅局備案扣減庫(kù)存

鄒老師 解答

2018-07-14 17:01

你好，是自然災(zāi)害造成毀損？

葉子 追問(wèn)

2018-07-14 17:02

有一部分

鄒老師 解答

2018-07-14 17:03

你好，自然災(zāi)害造成的損失不用轉(zhuǎn)出 
其他的需要轉(zhuǎn)出的

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你好，你需要按銷(xiāo)售處理或報(bào)廢處理 報(bào)廢分錄是 借；待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸；庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借；營(yíng)業(yè)外支出 貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
2018-07-14 16:19:54
原材料～～～～。。。。。。。
2015-11-10 08:45:59
你好，是什么原因造成的差額
2017-02-12 10:50:25
庫(kù)存 商品
2015-11-10 08:37:32
你好，是進(jìn)價(jià)和售價(jià)之間的差異還是指是什么？
2021-08-23 10:09:02
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  • 應(yīng)發(fā)工資：61465個(gè)人社保：3759.04，單位社保：26838.62 問(wèn)

    1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）61465，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資61465 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資61465，貸：銀行存款51544.83 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）26838.62，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13，貸：銀行存款401.13 答

  • 再建工程達(dá)到固定資產(chǎn)后已經(jīng)開(kāi)始折舊，后面又發(fā)生 問(wèn)

    同學(xué)你好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 答

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