Crystal楊 追問

2018-06-14 19:15

收入申報錯了

鄒老師 解答

2018-06-14 19:16

你好，這個就需要申請退稅才是的

Crystal楊 追問

2018-06-14 19:38

不可以留抵到下個月抵稅？

鄒老師 解答

2018-06-14 19:39

你好，你這個是多交了，在主表不會顯示期末留抵稅額，無法結轉以后月份抵扣的

Crystal楊 追問

2018-06-14 19:47

就是沒有手動調整對嗎？

鄒老師 解答

2018-06-14 19:49

你好，是的，這個是無法手動調整的

Crystal楊 追問

2018-06-14 20:54

老師，我有一筆收入是四月份已經交貨了，剛好調整稅率，五月份開票是按照17點稅開出，四月份沒有申報未開票收入，現(xiàn)在對方要求我們這邊紅沖開張16點稅給對方，那邊說我們這邊如果不重新開的要求我們這邊做更正申報，四月份要申報未開票收入，我五月份開的發(fā)票是17點已經申報了又扣稅，所以才有多交稅款，如果不可以手動調整多繳的稅，我紅沖五月開的17點發(fā)票重新開張16點的發(fā)票給對方，對我們企業(yè)有影響嗎？因為退稅很麻煩

鄒老師 解答

2018-06-14 20:57

你好，你5月份按17%的稅率開具的發(fā)票需要開具紅字發(fā)票沖銷，應當按16%開具發(fā)票才是的

Crystal楊 追問

2018-06-14 20:58

不是說已經發(fā)生實際義務要按照原來的稅率開出嗎？

鄒老師 解答

2018-06-14 20:59

你好，5.1日之后就需要按新的稅率開具發(fā)票的

Crystal楊 追問

2018-06-14 21:02

不是，看到人家發(fā)如果發(fā)生納稅義務是按照原來的稅率開出的，我發(fā)一張圖片，老師你可以看到嗎？

鄒老師 解答

2018-06-14 21:04

你好，可以看得到 
你這個是從哪里看到的？

Crystal楊 追問

2018-06-14 21:09

會計學堂疑問群

鄒老師 解答

2018-06-14 21:15

你好，這個在實際操作中是需要按新稅率開具發(fā)票的 
按原稅率開具發(fā)票都會被稅局通知解釋說明原因

Crystal楊 追問

2018-06-14 21:18

這樣的話，我是最好紅沖，開新的稅率嗎？

鄒老師 解答

2018-06-14 21:19

你好，是的，需要按新稅率開具的

Crystal楊 追問

2018-06-14 21:19

好吧！謝謝！

鄒老師 解答

2018-06-14 21:20

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝