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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-04-11 11:36

你好,你是哪里填寫的?有問題?是收入寫多了嗎?

一地金 追問

2025-04-11 11:38

申報(bào)的時(shí)候,收入寫多了

郭老師 解答

2025-04-11 11:40

做了無票收入的嗎?是的話你下一個(gè)月可以填寫負(fù)數(shù)

一地金 追問

2025-04-11 11:41

沒有做,就是申報(bào)時(shí)比如收入填了1000,實(shí)際收入只有900

郭老師 解答

2025-04-11 11:43

你申報(bào)的無票收入嗎?如果申報(bào)的開發(fā)票的收入必須去更正。

一地金 追問

2025-04-11 11:44

我現(xiàn)在只想把分錄做平,就多交了100多塊

郭老師 解答

2025-04-11 11:45

你不申請(qǐng)退稅也以后也不抵扣的
借營業(yè)外支出,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。一般納稅人的這個(gè)

一地金 追問

2025-04-11 11:52

這個(gè)營業(yè)外支出 能稅前扣除嗎?

郭老師 解答

2025-04-11 11:53

不可以
抵扣不了所得稅。

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相關(guān)問題討論
金額不大的,可以的,如果金額大的話,稅務(wù)局會(huì)通知你的
2022-07-15 18:58:21
那你上個(gè)月多交的增值稅本身就是在應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,你本期應(yīng)該交的是貸方余額,他直接科目就會(huì)自動(dòng)抵消,你不用單獨(dú)做賬。
2021-09-15 22:42:36
你好 多交的去稅局申請(qǐng)退稅可以退的
2019-05-13 09:55:04
做之前相反的分錄
2018-12-27 13:12:59
您好 對(duì)應(yīng)的附加稅也申請(qǐng)退
2019-11-28 16:00:36
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