聰慧的電腦 追問

2025-04-06 18:33

現(xiàn)在收入沒有確認(rèn)完，可不可以先掛應(yīng)付職工薪酬，后面有收入時候再確認(rèn)這2萬的成本，這樣既沖銷了應(yīng)付職工薪酬又結(jié)轉(zhuǎn)了成本

小敏敏老師 解答

2025-04-06 18:44

可以先掛賬后期確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本。

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 19:01

借：應(yīng)付職工薪酬20萬，貸：應(yīng)收賬款--代發(fā)工資20萬，借：主營業(yè)務(wù)成本18萬，貸：應(yīng)付職工薪酬18萬
實(shí)際是支付了20萬，但個稅系統(tǒng)只申報了18萬，怎樣處理，

小敏敏老師 解答

2025-04-06 19:07

看一下能不能更正申報修正錯誤的數(shù)據(jù)。

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 19:13

修改之前個稅系統(tǒng)的申報數(shù)據(jù)嗎？剛剛說的先掛應(yīng)付職工薪酬后面結(jié)轉(zhuǎn)到成本好像也不合適，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表上面職工薪酬是負(fù)數(shù)

小敏敏老師 解答

2025-04-06 19:16

是的，按實(shí)際發(fā)放數(shù)計算個稅，修改個稅申報數(shù)據(jù)。

小敏敏老師 解答

2025-04-06 19:18

實(shí)際發(fā)放數(shù)大于計提數(shù)，說明少計提了，可以把少計提部分補(bǔ)提。

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 19:20

那是幾個月前的，修改后工資就會產(chǎn)生個稅，會不會產(chǎn)生滯納金和罰款？有沒有更好的解決方法

小敏敏老師 解答

2025-04-06 19:29

可以跟員工溝通一下，將差額部分和下月工資一起申報個稅。

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 19:48

那我現(xiàn)在怎樣做賬務(wù)處理了

小敏敏老師 解答

2025-04-06 19:55

下月申報個稅時，補(bǔ)提一下少申報部分個稅。

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 20:14

下月補(bǔ)申報個稅時，沒有產(chǎn)生個稅就無需補(bǔ)提吧？

小敏敏老師 解答

2025-04-06 20:18

沒有產(chǎn)生的話不需要不提

聰慧的電腦 追問

2025-04-07 09:14

那我現(xiàn)在賬上還是計提這么多，然后沖減應(yīng)收賬款，下個月個稅系統(tǒng)把差額部分補(bǔ)申報就可以了？

小敏敏老師 解答

2025-04-07 10:10

是的，是這樣理解的。