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送心意

小敏敏老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2025-04-06 18:23

你好,可以做
借:主營業(yè)務(wù)成本2
貸:應(yīng)付職工薪酬2

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 18:33

現(xiàn)在收入沒有確認(rèn)完,可不可以先掛應(yīng)付職工薪酬,后面有收入時候再確認(rèn)這2萬的成本,這樣既沖銷了應(yīng)付職工薪酬又結(jié)轉(zhuǎn)了成本

小敏敏老師 解答

2025-04-06 18:44

可以先掛賬后期確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本。

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 19:01

借:應(yīng)付職工薪酬20萬,貸:應(yīng)收賬款--代發(fā)工資20萬,借:主營業(yè)務(wù)成本18萬,貸:應(yīng)付職工薪酬18萬
實(shí)際是支付了20萬,但個稅系統(tǒng)只申報了18萬,怎樣處理,

小敏敏老師 解答

2025-04-06 19:07

看一下能不能更正申報修正錯誤的數(shù)據(jù)。

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 19:13

修改之前個稅系統(tǒng)的申報數(shù)據(jù)嗎?剛剛說的先掛應(yīng)付職工薪酬后面結(jié)轉(zhuǎn)到成本好像也不合適,這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表上面職工薪酬是負(fù)數(shù)

小敏敏老師 解答

2025-04-06 19:16

是的,按實(shí)際發(fā)放數(shù)計算個稅,修改個稅申報數(shù)據(jù)。

小敏敏老師 解答

2025-04-06 19:18

實(shí)際發(fā)放數(shù)大于計提數(shù),說明少計提了,可以把少計提部分補(bǔ)提。

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 19:20

那是幾個月前的,修改后工資就會產(chǎn)生個稅,會不會產(chǎn)生滯納金和罰款?有沒有更好的解決方法

小敏敏老師 解答

2025-04-06 19:29

可以跟員工溝通一下,將差額部分和下月工資一起申報個稅。

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 19:48

那我現(xiàn)在怎樣做賬務(wù)處理了

小敏敏老師 解答

2025-04-06 19:55

下月申報個稅時,補(bǔ)提一下少申報部分個稅。

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 20:14

下月補(bǔ)申報個稅時,沒有產(chǎn)生個稅就無需補(bǔ)提吧?

小敏敏老師 解答

2025-04-06 20:18

沒有產(chǎn)生的話不需要不提

聰慧的電腦 追問

2025-04-07 09:14

那我現(xiàn)在賬上還是計提這么多,然后沖減應(yīng)收賬款,下個月個稅系統(tǒng)把差額部分補(bǔ)申報就可以了?

小敏敏老師 解答

2025-04-07 10:10

是的,是這樣理解的。

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你好,成本多記了,本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05
第一個分錄,應(yīng)該是房租,第二個分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
你好,是需要做調(diào)整分錄的意思?
2016-10-24 15:31:58
你好, 對的。
2020-01-04 15:13:57
你好,你們單位主營是什么的?這個就是你單位的成本,如果有服務(wù)行業(yè)的服務(wù)人員的工資屬于成本。
2021-08-19 08:49:58
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