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郭老師

職稱： 初級會計師

2025-02-06 15:03

借以前年度損益調(diào)整
應交稅費、應交增值稅銷項
貸、應收賬款。

bili 追問

2025-02-06 15:06

本年度損益結(jié)轉(zhuǎn)時會影響本年利潤么？

郭老師 解答

2025-02-06 15:08

對的是的，影響本年利潤。

bili 追問

2025-02-06 15:18

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2025-02-06 15:18

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
借以前年度損益調(diào)整 應交稅費、應交增值稅銷項 貸、應收賬款。
2025-02-06 15:03:49
您好，都是將原分錄紅字沖回，實際開票時按正確的再做收入確認分錄。
2020-05-27 07:42:06
同學你好，跨年紅沖收入分錄 借：應收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-增值稅 （金額全部紅字） 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-02-22 09:46:52
你好 做原來專票收入分錄的負數(shù)分錄就可以了，就是科目相同，金額負數(shù)。
2020-05-27 07:50:07
1、銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理： 借：銀行存款等（紅字）貸：主營業(yè)務收入（紅字） 貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額）（紅字） 同時 借：主營業(yè)務成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字） 2、如果是購貨方，根據(jù)紅票入賬，會計分錄： 借：庫存商品（或原材料）（紅字） 借：應交稅金--增值稅（進項稅額）（紅字） 貸：銀行存款等（紅字）
2019-04-14 16:10:40
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