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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-26 13:17

你好
當(dāng)時(shí)分錄怎么做的

咩咩 追問(wèn)

2022-05-26 13:33

就是正常的按照收入入賬的

郭老師 解答

2022-05-26 13:34

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)的其它里面填寫(xiě)其他賬載金額。

咩咩 追問(wèn)

2022-05-26 13:36

這個(gè)金額寫(xiě)的是發(fā)票上的那個(gè)不含稅金額嗎

郭老師 解答

2022-05-26 13:43

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

咩咩 追問(wèn)

2022-05-26 14:24

匯算清繳的時(shí)候,可以把錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票金額數(shù),填寫(xiě)在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》的第7欄,資產(chǎn)減值損失一欄嗎?

郭老師 解答

2022-05-26 14:26

你好,這個(gè)是你們自己開(kāi)出去的嗎?

咩咩 追問(wèn)

2022-05-26 14:32

還是之前的那個(gè)問(wèn)題啊

郭老師 解答

2022-05-26 14:33

哦,不能再資產(chǎn)減值損失里面填寫(xiě)的

郭老師 解答

2022-05-26 14:33

主表里面的利潤(rùn)總額以上的數(shù)據(jù)必須在利潤(rùn)表里面有數(shù)據(jù)才行,沒(méi)有的不應(yīng)該在這里面填寫(xiě)

郭老師 解答

2022-05-26 14:34

開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的,在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)的其他里面。

咩咩 追問(wèn)

2022-05-26 15:02

感謝你的回復(fù),謝謝

郭老師 解答

2022-05-26 15:02

不用客氣,工作愉快

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公司已經(jīng)做好2018年度匯算清繳,還能紅沖2018年的發(fā)票嗎? 可以
2019-05-23 17:28:01
你好 當(dāng)時(shí)分錄怎么做的
2022-05-26 13:17:25
你好,你們單位是銷(xiāo)售方的嗎?
2023-04-07 15:23:17
你好,匯算清繳完紅沖的發(fā)票,是算在今年的收入負(fù)數(shù)
2022-03-12 09:46:06
學(xué)員朋友您好,調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù),調(diào)完后,匯算清繳
2023-05-12 11:29:07
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