咩咩 追問

2022-05-26 13:33

就是正常的按照收入入賬的

郭老師 解答

2022-05-26 13:34

借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其它里面填寫其他賬載金額。

咩咩 追問

2022-05-26 13:36

這個金額寫的是發(fā)票上的那個不含稅金額嗎

郭老師 解答

2022-05-26 13:43

你好，對的是的，是這么做的。

咩咩 追問

2022-05-26 14:24

匯算清繳的時候，可以把錯開的發(fā)票金額數(shù)，填寫在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》的第7欄，資產(chǎn)減值損失一欄嗎？

郭老師 解答

2022-05-26 14:26

你好，這個是你們自己開出去的嗎？

咩咩 追問

2022-05-26 14:32

還是之前的那個問題啊

郭老師 解答

2022-05-26 14:33

哦，不能再資產(chǎn)減值損失里面填寫的

郭老師 解答

2022-05-26 14:33

主表里面的利潤總額以上的數(shù)據(jù)必須在利潤表里面有數(shù)據(jù)才行，沒有的不應(yīng)該在這里面填寫

郭老師 解答

2022-05-26 14:34

開了負(fù)數(shù)發(fā)票的，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他里面。

咩咩 追問

2022-05-26 15:02

感謝你的回復(fù)，謝謝

郭老師 解答

2022-05-26 15:02

不用客氣，工作愉快