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家權老師

職稱： 稅務師

2025-01-08 09:11

你是退貨還是什么情況呢？

溪邊的桂花 追問

2025-01-08 09:15

是對方?jīng)]有交稅好像

溪邊的桂花 追問

2025-01-08 09:16

開給我們的發(fā)票顯示異常，之前抵扣的全部轉出來了

溪邊的桂花 追問

2025-01-08 09:16

想問一下轉出分錄如何做賬

家權老師 解答

2025-01-08 09:18

借：成本費用
貸：增值稅-進項轉出

溪邊的桂花 追問

2025-01-08 09:23

你好老師，如果后期對方交了稅，又可以抵扣了，是不是分錄就這樣做，借：增值稅-進項轉出，貸：成本費用

家權老師 解答

2025-01-08 09:26

那么可以這樣
借：增值稅-待抵扣進項
貸：增值稅-進項轉出
處理好后做相反的分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
你是退貨還是什么情況呢？
2025-01-08 09:11:32
你好，比如虛開發(fā)票的進項，不符合抵扣規(guī)定 進項
2017-03-26 10:30:15
需要看你這個之前不含稅做啥，現(xiàn)在轉出就對應做借xx 貸進項稅額轉出，轉出的進項稅需要記成本費用嗎 需要
2020-02-07 16:26:21
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-04 15:02:22
您好！增值稅檢查后的賬務調整，應設立“應交稅金--增值稅檢查調整”專門賬戶。凡檢查后應調減賬面進項稅額或調增銷項稅額和進項稅額轉出的數(shù)額，借記有關科目，貸記本科目；凡檢查后應調增賬面進項稅額或調減銷項稅額和進項稅額轉出的數(shù)額，借記本科目，貸記有關科目
2017-04-01 14:05:04
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