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員工的出差補(bǔ)貼怎么做賬
精選回答
員工的出差補(bǔ)貼需要計(jì)入員工的工資核算。
計(jì)提的時(shí)候賬務(wù)處理是，
借：管理費(fèi)用，
銷(xiāo)售費(fèi)用等科目，
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資。
實(shí)際發(fā)放的時(shí)候，
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，
貸：銀行存款等科目。
擴(kuò)展知識(shí)：
相似問(wèn)題員工出差，那出差中的出差補(bǔ)貼怎么做賬呢？
答： 出差的現(xiàn)金補(bǔ)貼是單獨(dú)發(fā)放，還是合并工資發(fā)放
員工出差，補(bǔ)貼，沒(méi)有發(fā)票 怎么做賬
答： 你好，不需要發(fā)票，直接填列在差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單中，報(bào)銷(xiāo)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我問(wèn)一下 員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼怎么做賬？
答： 出差補(bǔ)貼跟出差費(fèi)用一起報(bào)銷(xiāo)，計(jì)入差旅費(fèi)當(dāng)中
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