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張老師：12月份暫估了一批材料涉及損益了 小準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整 科目，通過為分配利潤科目調(diào)整怎么分錄 暫估：借： 原材料90000 貸：應(yīng)付賬款 90000 借：生產(chǎn)成本-材料 90000 貸：原材料 90000 借：庫存商品 90000 貸：生產(chǎn)成本 90000 借：主營業(yè)務(wù)成本90000貸：庫存商品 90000 現(xiàn)在材料實(shí)際入庫100000 怎么分錄
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2020-03-13
演藝公司支付本公司演員工資做什么會(huì)計(jì)科目？
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2019-11-29
請問個(gè)稅計(jì)算中-0表示什麼
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2017-08-30
老師，去年購買商品是借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品，那現(xiàn)在因?yàn)樯唐穯栴}退回，要做調(diào)整以前年度損益調(diào)整，請問老師整個(gè)登錄應(yīng)該怎么做？謝謝老師
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2021-08-25
一，借原材料貸以前年度損益調(diào)整，（沖銷售費(fèi)用）2 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料， 然后主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里么
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2022-02-17
請問老師，原本是屬于2019年的項(xiàng)目成本，因沒有從工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致19年利潤不實(shí)，現(xiàn)在我們想在2020年把項(xiàng)目成本從工程施工結(jié)轉(zhuǎn)掉，是不是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)，以前年度損益調(diào)整科目是不是月末要截平？具體有哪些分錄，要怎么做呢？
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2020-03-03
新接的帳，發(fā)現(xiàn)2018年年報(bào)利潤表中“主營業(yè)務(wù)成本”比帳上少10萬，原因不詳；2020年補(bǔ)做了一筆憑證，借：主營業(yè)務(wù)成本—10萬，借：以前年度損益調(diào)整10萬。 借：以前年度損益調(diào)整—10萬，借：利潤分配10萬。21年審計(jì)說這筆分錄不對，請問我應(yīng)該怎樣改？
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2021-05-08
老師，我司有個(gè)2018年的普票，稅局要求調(diào)整出來，現(xiàn)已確認(rèn)稅款要補(bǔ)交，相關(guān)分錄要調(diào)整，之前會(huì)計(jì)做的借：主營業(yè)成本195000，貸：應(yīng)付-山西 195000?，F(xiàn)在要沖這筆，借：應(yīng)付 195000 貸：主營業(yè)務(wù)成本 195000 更正分錄 借：以前年度損益調(diào)整 195000 貸：應(yīng)付 195000 對嗎？
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2020-05-15
用以前年度損益調(diào)整科目了，需要設(shè)置下設(shè)明細(xì)科目嗎？調(diào)整的是主營業(yè)務(wù)成本
1/2019
2018-09-26
老師請問我19年暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在20年發(fā)票到了，暫估與發(fā)票一致85萬，我沖暫估是借主營業(yè)務(wù)成本-85萬還是借以前年度損益調(diào)整-85萬，那樣好點(diǎn)，謝謝老師
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2020-04-15
請問老師，去年多結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本，審計(jì)調(diào)整沖回多結(jié)轉(zhuǎn)成本，借:以前年度損益調(diào)整-20000000 貸:庫存商品-20000000，今年房屋全部出售，審計(jì)沖回的是不是應(yīng)該再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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2019-07-11
做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整 我該怎么調(diào)整以前年度的報(bào)表
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2019-12-27
請問對于清包工的勞務(wù)公司來說，平時(shí)計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)入勞務(wù)成本，待確認(rèn)收入開票時(shí)再由勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，那么請問，如果20年7月發(fā)現(xiàn)19年的勞務(wù)成本有誤，同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)到19年的主營業(yè)務(wù)成本中，需要剔除該部分成本，那么19年企稅年報(bào)更正申報(bào)的時(shí)候的更正工資薪金附表及主表中調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本，這樣20年賬務(wù)要怎么處理？直接調(diào)整以前年度損益調(diào)整，還需要調(diào)整計(jì)提工資計(jì)入勞務(wù)成本那筆分錄嗎？
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2020-07-24
你好，我18年的憑證是 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估，怎樣用以前年度損益調(diào)整呢？想調(diào)增利潤
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2019-04-13
老師請問一下，能否演練一下， 差價(jià)率=1-成本/售價(jià) 怎么就變成 成本=售價(jià)?（1-差價(jià)率）呢？
1/1693
2020-02-27
老師，您好！我公司查賬，盤點(diǎn)倉庫，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)盤虧10萬美金，發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)?；蚴悄秘浳吹怯?， 如果用以前年度損益科目日調(diào)整，分錄該怎么做？ 月末損益賬戶是轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶？那本月利潤將減少10美金？減少的是當(dāng)期利潤？
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2019-06-19
一企業(yè)上年列采購商品一批，分錄為 借：庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)列轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 分錄為 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸: 庫存商品 該業(yè)務(wù)未付款。請問： 1、現(xiàn)在會(huì)計(jì)上要怎么處理？是紅字沖上年的暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄嗎？ 2、還是通過以前年度損益調(diào)整來處理。具體分錄怎么做？？
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2016-11-19
采購的是原材料，但是當(dāng)時(shí)暫估材料后直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，等同于紅沖暫估原材料和主營業(yè)務(wù)成本，而以前年度損益調(diào)整代替去年的主營業(yè)務(wù)成本，做紅字，最后在做正確的原材料和以前年度損益調(diào)整 這樣做對嗎
2/1718
2019-07-18
16年底預(yù)提的費(fèi)用。借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。今年回票了。直接沖紅還是借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整？如果直接沖紅，利潤表的成本就是負(fù)數(shù)了。
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2017-05-17
如果涉及到上一年度，一筆主營業(yè)務(wù)成本多結(jié)了，是不是應(yīng)該寫一個(gè)分錄，借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:以前年度損益調(diào)整
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2020-05-15