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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-18 11:58

你的原材料去年已經(jīng)領(lǐng)用完了吧  那么直接調(diào)整期初未分配利潤(rùn)

有多好 追問

2019-07-18 12:37

例如:原材料20元,(其中不銹鋼5元、角鋼13元,暫估2元)
2018年分錄如下:
借:原材料2元
貸:應(yīng)付賬款_暫估2元
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2元
貸:原材料2元
今年發(fā)現(xiàn)暫估的材料在2018年早已經(jīng)收回了,之前會(huì)計(jì)不知情,一直掛著,所以我現(xiàn)在是把暫估紅沖掉以外,去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不需要紅沖嗎,而跨年的成本不是通過以前年度損益調(diào)整做嗎

有多好 追問

2019-07-18 12:58

例如:原材料20元,(其中不銹鋼5元、角鋼13元,暫估2元)
2018年分錄如下:
借:原材料2元
貸:應(yīng)付賬款_暫估2元
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2元
貸:原材料2元
今年發(fā)現(xiàn)暫估的材料在2018年早已經(jīng)收回了,之前會(huì)計(jì)不知情,一直掛著,所以我現(xiàn)在是把暫估紅沖掉以外,去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不需要紅沖嗎,而跨年的成本不是通過以前年度損益調(diào)整做嗎

軼塵老師 解答

2019-07-18 17:46

跨年調(diào)整,通過以前年度損益。但是要把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到期初未分配利潤(rùn)。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好? ? ?你們意思是? ? ?跨年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?? ? 是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎??
2021-04-30 11:36:35
您好,是紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本從新做分錄。
2020-09-23 10:28:16
那你就直接應(yīng)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-03-13 16:25:01
你審計(jì)做過的,不能夠隨便沖的,需要你聯(lián)系事務(wù)所的
2020-01-03 20:21:12
你好! 現(xiàn)在把暫估紅沖掉就可以了,去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不需要紅沖的
2019-07-18 13:01:15
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