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你好，老師我們是小規(guī)模納稅人的電商，然后我們從工廠買的樣品自己公司內(nèi)部使用怎么做賬啊
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2022-12-05
吸收權益性投資收到的現(xiàn)金在財務報告哪里可以看到呢？
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2015-06-03
某企業(yè)為生產(chǎn)企業(yè)，當年被核定為小規(guī)模納稅人，其購進的含13%增值稅的原材料價稅額為300萬元，實現(xiàn)含稅銷售額為420萬元，次年1月主管納稅機關開始新年度納稅人認定工作，企業(yè)依據(jù)稅法認為雖然經(jīng)營規(guī)模達不到一般納稅人的銷售額標準，但會計制度健全，能夠按照會計制度和納稅機關的要求準確核算銷項稅額、進項稅額和應納稅額，能提供準確的納稅資料，經(jīng)主管納稅機關批準，可以被認定為一般納稅人。因此，該企業(yè)既可以選擇小規(guī)模納稅人（征收率3%）身份，也可以選擇一般納稅人（適用稅率13%）身份，要求：請采用增值率判別法選擇納稅人身份，并計算兩類納稅人應納增值稅額，進行納稅籌劃分析。
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2024-10-05
小規(guī)模納稅人的開票額度是按月還是按年
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2023-11-09
請問主表的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與附表的不等，一般會是什么情況產(chǎn)生的？是不是只要是在主表的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中有體現(xiàn)的數(shù)字都應該在附表項目中體現(xiàn)？謝謝！
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2014-09-22
某公司管理人員工資2000元，銷售人員工資3000元， 車間管理人員工資4000元，車間工人工資6000元，請 寫出“薪資系統(tǒng)”中計提工資的會計分錄。
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2022-12-05
公司人員拿著發(fā)票向公司報銷差旅費的會計分錄
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2023-12-02
您好，老師，我公司是小規(guī)模納稅人的農(nóng)資企業(yè)的分公司，本季度的所得稅按多少稅率計提
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2023-04-19
某公司每年利潤總額為 1000 萬元，2020 年預計了 200 萬元的產(chǎn)品保修費用，實際支付發(fā)生于2021 年。適用的所得稅稅 率為25%。會計處理：2020 計入損益。稅收處理：實際發(fā)生時允許稅能扣除。 【要求】假定不考慮增值稅等其他因素，根據(jù)上達資料，回答以下問題（金額單位用萬元表示）： 1該企業(yè) 2020 年計入損益的賬務處理； 2.2020 年的應交所得稅的計算及確認的會計處理； 3.2020 年遞延所得稅的確認與計量的處理；4.回答 2020 年利潤表中 “所得稅費用”列報數(shù)額？并說明“所得稅費用” 的組成信息； 5企業(yè)在 2020 的資產(chǎn)負價表披露的 “遞延所得稅資產(chǎn)” 期末金額是多少？
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2022-06-06
1.2020年1月1日，甲股份有限公司資產(chǎn)負價表中股東權益各項日年初余額為：股本為 紀方余鎮(zhèn) 4000萬元（面值1元），資本公款（股本盛價）為貨方余額2000萬元。盈余公 即為於分余額 1500萬元，未分配利潤為貨方余額 500 萬元.2020 年甲公司發(fā)生相關業(yè)務資 們紀批準增資擴股，發(fā)行普通股 600 萬股， 每股面值 1元，每股發(fā)行價格7元，按照發(fā) 在價的3%向證安公司支付相關發(fā)行費用（不考忠增值稅） (2) 簽股東大會批準，該公司以每股3 元價格回購本公司股票 600 萬股（每股面值1元)并在規(guī)定時間內(nèi)注銷回購股票 （3）2020年度全年實現(xiàn)凈利潤5000 萬元，甲公司按 10%和 5%的比例分別提取法定盈余公積和任意盈余公積，并宣告發(fā)放現(xiàn)金股利100萬元 取照上述路科，不考志其他因素，做出每小題相關分錄。
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2021-12-29
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)出存貨的計價方法主要有 A，實際成本法B，計劃成本法C，成本與可變現(xiàn)凈值孰低法D，售價金額法
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2022-12-08
甲、乙兩個企業(yè)均為工業(yè)企業(yè)，是增值稅小規(guī)模納稅人，它們都加工生產(chǎn)機械配件。甲企業(yè)的年銷售額為400萬元，年可抵扣購進貨物金額為350萬元;乙企業(yè)的年銷售額為430萬元，年可抵扣購進貨物金額為375萬元(以上金額均為不含稅金額，可取得增值稅 專用發(fā)票)。由于兩個企業(yè)的年銷售額均達不到一般納稅人標準， 稅務機關對兩個企業(yè)均.按小規(guī)模納稅人的簡易方法征稅，征收率為3%。甲企業(yè)年應納增值稅12萬元(400X 3%)，乙企業(yè)年應納增值稅12. 9萬元(430X3%)，兩個企業(yè)每年共應繳納增值稅24. 9 萬元(12+12. 9), 思考:甲、乙兩個企業(yè)應分別如何選擇納稅人身份以實現(xiàn)降低稅負?
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2023-05-15
開給小規(guī)模納稅人的專票可以不開開戶行和賬號嗎
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2023-02-04
5、田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構在日本，但在天津設有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達公司，所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術，使用費所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設備的租金，本田公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。問題:(1)田木公司是否是我國企業(yè)所得稅的納稅人?(2)田木公司是什么性質(zhì)的納稅人?(3)田木公司應納稅所得是多少? (4)來源于境外的所得是多少?是否應當納稅?
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2023-05-17
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構在日本，但在天津設有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元；將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達公司，所得100萬元；收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術，使用費所得50萬元；另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設備的租金，本田公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。 問題：(1）田木公司是否是我國企業(yè)所得稅的納稅人？ (2）田木公司是什么性質(zhì)的納稅人？(3）田木公司應納稅所得是多少？ (4）來源于境外的所得是多少？是否應當納稅？
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2023-05-17
一般納稅人的公司過戶給非直系親屬需要交過戶費嗎？按注冊資金的比例拿還是怎樣
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2023-02-15
差旅費報銷單預借金額1000元，報銷金額3724元，補退金額2724元，然后有借款單，借款金額1000元，實際報銷金額700元，結余金額300元，報銷差旅費的會計分錄怎么寫？
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2023-12-09
★中級財務會計(二)作業(yè)二★ 習題二 一、目的 練習應付債券的核算。 二、資料 2019年1月2日K公司發(fā)行5年期債券一批，面值20000000元，票面利率4%，利息于每年的1月1日、7月1日分期支付，到期一次還本。該批債券實際發(fā)行價為18294080元(不考慮發(fā)行費用)，債券折價采用實際利率法分攤，債券發(fā)行時的實際利率為6%。公司于每年的6月末、12月末計提利息，同時分攤折價款，籌集的債券款用于公司的日常經(jīng)營。 三、要求 1.采用實際利率法計算該批公司債券半年的實際利息費用、應付利息與分攤的折價。 2. 按下列要求分別編制債券發(fā)行方、債券購買方企業(yè)的會計分錄，填入表1。
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2023-10-28
菜增值稅一般納稅人 2022年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務： 1. 銷售貨物一批，取得不含稅收入 1000 萬元：銷售貨物一批，取得含稅收入 113萬元， 另 收取優(yōu)質(zhì)費 11.3 萬元；將自應貨物用于職工福利，成本20 萬元，成本利潤率 10%，不繳消費稅： 采取折扣銷售方式銷售貨物，不含稅收入 100 萬元，打九折，開同一張發(fā)票；采取以舊換新方式 銷售貨物，新貨物不含稅售價 10萬元，舊貨折價2萬元，實際收到 8 萬元 2. 購進貨物一批，增值稅專用發(fā)票注明價款 100 萬元，稅款 13 萬元；購進農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證 注明買價 200 萬元，用于生產(chǎn)13%的貨物：注明旅客信息的火車票金額 10.9 萬元；購進貨物專用 發(fā)粟注明稅額為 1萬元，已做進項稅額處理后又用于職工福利。 稅率 13%，請計算增值稅銷項稅額、進項稅額和應納增值稅稅額。
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2022-10-31
菜增值稅一般納稅人 2023年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務： 1. 銷售貨物一批，取得不含稅收入 2000 萬元：銷售貨物一批，取得含稅收入 113萬元， 另 收取優(yōu)質(zhì)費 11.3 萬元；將自應貨物用于職工福利，成本20 萬元，成本利潤率 10%，不繳消費稅： 采取折扣銷售方式銷售貨物，不含稅收入 100 萬元，打九折，開同一張發(fā)票；采取以舊換新方式 銷售貨物，新貨物不含稅售價 10萬元，舊貨折價2萬元，實際收到 8 萬元 2. 購進貨物一批，增值稅專用發(fā)票注明價款 1000萬元，稅款 130萬元；購進農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證 注明買價 200 萬元，用于生產(chǎn)13%的貨物：注明旅客信息的火車票金額 10.9 萬元；購進貨物專用 發(fā)粟注明稅額為 1萬元，已做進項稅額處理后又用于職工福利。 稅率 13%，請計算增值稅銷項稅額、進項稅額和應納增值稅稅額。
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2023-06-14