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送心意

余余老師

職稱注冊會計師

2022-06-06 10:03

你好,請稍等,正在解答

余余老師 解答

2022-06-06 11:01

1、借:銷售費用 200 貸:預計負債200
2、應交所得稅=(1000+200)*0.25=300。借:所得費用300 貸;應交稅費-應交所得稅300
3、借:遞延所得稅資產(chǎn) 50 貸:所得稅費用50
4、所得稅費用250
5、遞延所得稅資產(chǎn)50

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所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應交稅費--應交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
等于是遞延所得稅負債是代表所得稅費用的增加,遞延所得稅資產(chǎn)代表的是所得稅費用的減少,是這樣理解不?
2022-06-09 22:15:56
對方科目是其他綜合收益就不能計算進去嗎?
2021-12-24 21:32:14
借:所得稅費用 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150
2022-05-26 16:26:20
你好,同學,應該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
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