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某公司每年利潤總額為 1000 萬元，2020 年預計了 200 萬元的產品保修費用，實際支付發(fā)生于2021 年。適用的所得稅稅 率為25%。會計處理：2020 計入損益。稅收處理：實際發(fā)生時允許稅能扣除。 【要求】假定不考慮增值稅等其他因素，根據(jù)上達資料，回答以下問題（金額單位用萬元表示）： 1該企業(yè) 2020 年計入損益的賬務處理； 2.2020 年的應交所得稅的計算及確認的會計處理； 3.2020 年遞延所得稅的確認與計量的處理；4.回答 2020 年利潤表中 “所得稅費用”列報數(shù)額？并說明“所得稅費用” 的組成信息； 5企業(yè)在 2020 的資產負價表披露的 “遞延所得稅資產” 期末金額是多少？
學堂用戶fdxb5u
于2022-06-06 09:43 發(fā)布 ??1832次瀏覽
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余余老師
職稱： 注冊會計師
2022-06-06 10:03
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余余老師 解答
2022-06-06 11:01