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26,某公司預(yù)計2021年營業(yè)收入1000萬元，營業(yè)成本600 萬元，銷售及管理費用50萬元，凈經(jīng)營資產(chǎn)增加90萬元，凈負價增加60萬元，利息費用30萬元，所得稅稅率25%。 2021年以后預(yù)期每年銷售增長率為6%。假設(shè)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營。股權(quán)資本成本為10%。 ，計算2021年該企業(yè)下列指標(biāo)： (1）稅后經(jīng)營凈利潤;（2）實體現(xiàn)金流量；(3)股權(quán)現(xiàn)金流量;（4）股權(quán)價值。
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2022-11-30
,到岸價格為1000萬元(即完稅價格),同期以2200萬元出售給國內(nèi)某商場,商場零售價稅合計款項為2825元。關(guān)稅稅率為40%,消費稅稅率為15%,增值稅的稅率為13%，計算該外貿(mào)公司和商場各應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費稅和增值 冷靜的石頭 于 2021-07-10 12:01 發(fā)布 626次瀏覽
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2023-06-14
（1)甲公司2018年開始計提壞賬準(zhǔn)備，2018年年末計提壞賬準(zhǔn)備10000元。 （2)2019年實際發(fā)生壞賬15000元。 （3)2019年已經(jīng)確認壞賬又收回3000元。 （4)2019年年末，經(jīng)測算“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額應(yīng)為7000元。 （5)如果2019年實際發(fā)生壞賬6000,收回已核銷壞賬4000元。 要求：編制（1)－（3)相關(guān)會計分錄. （4）、（5）先計算，再編制年末計提壞賬準(zhǔn)備的會計分錄。
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2022-12-03
支付代運營的費用，進哪個明細科目？
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2018-03-29
老師 年底結(jié)帳:我有兩個問題，請教您一下。 問題① 分紅的個稅什么時候交？ 問題② 盈余公積一般有什么用途？
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2024-12-13
某有限責(zé)任公司是增值稅的一般納稅人，2021年10月有以下業(yè)務(wù) 1.購進某機械設(shè)備一臺，價值50萬元（不含稅，取得了增值稅專用發(fā)票；在購買過程中，向第三方運輸公司支付運費6000元，取得了增值稅 專用發(fā)票。2.當(dāng)月購進原材料花費12萬元 ，取得增值稅專用發(fā)票 ；支付原材料運費3000元，取得普通發(fā)票。3.當(dāng)月銷售本公司產(chǎn)品A型機器20臺，每臺零售價8萬元，開具了增值稅專用發(fā)票；同時取得了銷售運費收入3000元。4.銷售B型機器10臺，每臺10萬元（不含稅），由本公司下屬獨立核算的運輸部門收取運費5000元（都為上對方開具增值稅專用發(fā)票）。5.取得銷售某產(chǎn)品銷售收入113萬元（含稅），已開具增值稅專用發(fā)票，在手術(shù)過程中產(chǎn)生運費2萬元，對方要求我方承擔(dān)運費。（以上活動都取得了增值稅專用票 ） 請計算該公司當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅
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2023-11-15
長期借款原本3年，現(xiàn)在已經(jīng)還了兩年，剩下一年沒還，為什么計入“一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)”，而不是“一年內(nèi)到期的非流動負債”呢
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2015-01-15
華寶公司2021年年初開業(yè)，并按應(yīng)收賬款余額的5%計提壞賬準(zhǔn)備。要求:編制華寶公司下列有關(guān)壞賬業(yè)務(wù)的會計分錄。(1)2021年年末 應(yīng)收賬款賬戶余額為120000元，編制計提壞賬準(zhǔn)備的會計分錄。(2)2022年9月20日，華寶公司確認南風(fēng)公司所欠貨款5600元為壞賬 編制注銷壞賬的會計分錄。(3)2022年年末應(yīng)收賬款賬戶余額為90000元，編制計提壞賬準(zhǔn)備的會計分錄。
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2023-03-25
某有限責(zé)任公司是增值稅的一般納稅人，2021年10月有以下業(yè)務(wù) 1.購進某機械設(shè)備一臺，價值50萬元（不含稅，取得了增值稅專用發(fā)票；在購買過程中，向第三方運輸公司支付運費6000元，取得了增值稅 專用發(fā)票。2.當(dāng)月購進原材料花費12萬元 ，取得增值稅專用發(fā)票 ；支付原材料運費3000元，取得普通發(fā)票。3.當(dāng)月銷售本公司產(chǎn)品A型機器20臺，每臺零售價8萬元，開具了增值稅專用發(fā)票；同時取得了銷售運費收入3000元。4.銷售B型機器10臺，每臺10萬元（不含稅），由本公司下屬獨立核算的運輸部門收取運費5000元（都為上對方開具增值稅專用發(fā)票）。5.取得銷售某產(chǎn)品銷售收入113萬元（含稅），已開具增值稅專用發(fā)票，在手術(shù)過程中產(chǎn)生運費2萬元，對方要求我方承擔(dān)運費。（以上活動都取得了增值稅專用票 ） 請計算該公司當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅
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2022-12-26
1甲企業(yè)在20X1年年末的應(yīng)收M客戶賬款余額為100萬元；20X2年8月，確認M客 戶所欠賬款5萬元為壞賬，當(dāng)年年末應(yīng)收賬款余額為200萬元。假設(shè)甲企業(yè)對M客 戶每年壞賬的提取比例為5%0 (1)編制甲企業(yè)20X1年年末計提壞賬準(zhǔn)備的會計分錄 (2)編制甲企業(yè)20X2年8月確認壞賬的會計分錄。 (3)編制甲企業(yè)_20X2年年末補提壞賬的會計分錄。
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2023-06-19
老師您好，我想問一下差額征稅的小規(guī)模納稅人的增值稅報表的收入和所得稅報表的收入是一致的嗎？ 增值稅的報表填的是差額后的收入，所得稅的報表填的是差額前的收入，這樣對嗎？
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2023-11-17
)A公司年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元,會計核算制度也比較健全,符合一般納稅人-|||-的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13 %的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵-|||-銷項的結(jié)偏-|||-扣的進項稅額較少,只占銷項稅額的30 %。依據(jù)增值率判別法,增值率: (900-900×30%)÷-|||-900=70%>18.75%。 因此,該公司作為一般納稅人的增值稅負擔(dān)比較重。請問:該公司如何進-|||-行稅務(wù)優(yōu)化?
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2023-03-13
老師先隨便回復(fù)一下，題目有點長，發(fā)不出來了 旖碗公司為擴大銷售，采用賒銷策略，發(fā)生應(yīng)收款項業(yè)務(wù)，山丁信用風(fēng)險的存在，企業(yè) 根據(jù)道慎性原側(cè)，按照準(zhǔn)則規(guī)定的誠值制試，計提壞賬準(zhǔn)備、梅龍公司為增值稅一般納稅人， 適州的增值稅稅半為13%，南品、原材料售價中不合增值稅。 2020年5月1日應(yīng)收北款的期初信方余額為100萬元，環(huán)賬準(zhǔn)備貨方余額為 10萬元。 2020年，公司發(fā)生如下交易城事項， (1)2020年5川向乙公司銷售產(chǎn)品 一批，價款 200 000 元，增價稅稅率 13%，采用托收 承付結(jié)算方式結(jié)算，產(chǎn)品發(fā)運時，以轉(zhuǎn)賬文票文付代黎道張勢 4 000 元，己問銀行辦妥托收 手縷。
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2022-05-18
公司2019年1月1日銷售一臺大型設(shè)備給乙公司，分別在2019年末、2020年末和2021年末收取貨款1 000萬元，共計3 000萬元，假設(shè)在收取貨款時開出增值稅專用發(fā)票，收取增值稅稅額(增值稅稅率為13％)；該設(shè)備的成本為2 000萬元。則2019年1月1日確認的收入為長期應(yīng)收款的現(xiàn)值(現(xiàn)銷價)，假設(shè)折現(xiàn)率為6％。(計算和編制會計分錄都以萬元為單位,保留兩位小數(shù)) 要求: (1)計算和編制2019年1月1日銷售時的會計分錄; (2) 計算和編制2019年12月3 1日至2021年各年收取價款和確認利息收入的會計分錄。
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2023-12-14
天誠建筑公司系增值稅一般納稅人。10月份銷項稅額為110萬元，當(dāng)期認證抵扣的進項稅額為155萬元。11月份銷項稅額為320萬元，當(dāng)期認證抵扣的進項稅額為240萬元;當(dāng)月部分鋼材被盜，應(yīng)轉(zhuǎn)出進項稅額61萬元。12月10日，申報繳納11月份增值稅(單位:萬元) (1)請計算10月應(yīng)納增值稅稅額。 .(2)請列出11月進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄。(3)請計算11月應(yīng)納增值稅稅額。 (4)請列示11月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄。 ·(5)請列示12月申報繳納11月增值稅的會計分錄。(6)請?zhí)盍?2月申報繳納11月增值稅的納稅申報表。
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2024-07-03
A公司于為增值稅的一般納稅人，2021年3月15日購入一臺需要安裝的設(shè)備，其買價為五萬元，增值稅6500元，運費545元，其中增值稅45元，已全部用銀行存款支付購入好進行安裝領(lǐng)用材料5000元，需支付安裝工人工資6000元，機器設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài)，根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄
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2022-12-10
1）以交款提貨方式是銷售A型小汽車5輛給汽車銷售公司，不含稅售價20萬元，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款100萬元，款項收到 （2）銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價10萬元，向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票，注明價款500萬元，增值稅65萬元 （3）企業(yè)將某單位逾期未退還的包裝物押金5萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入 （4) 購進機械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元，進項稅額3.9萬元，支付運費5萬元，稅款0.45萬元，該設(shè)備當(dāng)月投入使用。 （5）當(dāng)月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額400萬元，進項稅額52萬元，運費價款20萬元，增值稅1.8萬元，支付裝卸費3萬元，增值稅額0.18萬元
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2021-10-07
1.某飼料公司現(xiàn)為增值稅小規(guī)模納稅人，年應(yīng)稅銷售額為400萬元(不含增值稅)，會計核算制度比較健全，符合轉(zhuǎn)化為增值稅一般納稅人的條件，適用9%的增值稅稅率。已知該公司從生產(chǎn)飼料的增值稅一般納稅人處購入飼料280萬元并取得增值稅專用發(fā)票(不含增值稅)，那么該公司應(yīng)如何進行增值稅納稅人身份的籌劃？ 2.某公司(增值稅一般納稅人)擬外購一批原材料，若從甲企業(yè)(一般納稅人，增值稅稅率為13%)處購買，則價格為50000元(含稅)；若從乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)處購買，則可以取得由稅務(wù)所代開的征收率為3%的專用發(fā)票，含稅價格為44000 元。請問該公司應(yīng)從何處購買原材料？(已知城建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%)
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2023-09-20
老師， 請問，員工在發(fā)放年終獎的時候，年終獎的個稅在發(fā)工資的時候扣除了，怎么記賬？比如給員工發(fā)5000年終獎，在發(fā)放工資的時候在工資中扣除了150的個稅，然后直接銀行打款發(fā)了5000，這種情況，在最后發(fā)放的時候，沒辦法計提150的個稅，是要怎么操作呀？
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2023-02-15
資料題(共1題，20.0分) 31.(20.0分)某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，2020年第三季度發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù)，根據(jù)要求列出計算公式并寫出計算結(jié)果: (1)第一空:銷售給某小型超市香皂，銷售收入為103000元。請計算該筆銷售業(yè)務(wù)的增值稅。(2)第二空:將本季度所購買的貨物銷售給消費者，銷售收入20600元。請計算該筆銷售業(yè)務(wù)的增值稅。 (3)第三空:銷售給某制造業(yè)企業(yè)貨物一批，取得銷貨款1500元，由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。請計算該筆銷售業(yè)務(wù)的增值稅。 (4)第四空:5.6月份，提供個人消費者餐飲服務(wù)，取得銷售收入72100元。請計算該筆銷售業(yè)務(wù)的增值稅。 (5)第五空:本季度該小規(guī)模納稅人的應(yīng)納稅額是多少元?
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2024-01-01
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