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公司開了20萬的發(fā)票，交了這發(fā)票的增值稅和企業(yè)所得稅，然后銀行付了18萬給個人，做了其他應(yīng)收款，請問這個其他應(yīng)收款如果一直沒發(fā)票來做費用的話，是會影響企業(yè)所得稅調(diào)增嗎？這個有個問題，對于銀行這塊來說，我們確實收到了20萬，付出去了18萬，而這個20萬的部分也確實交了企業(yè)所得稅了，那我出去的18萬如果沒發(fā)票，是還要調(diào)增交企業(yè)所得稅嗎？會不會重復(fù)了？
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2020-06-18
老師你好，我們是非獨立核算的分公司，年終和總公司合并報表申報企業(yè)所得稅，分公司沒有收入，全靠總公司撥款，掛其他應(yīng)付款科目，現(xiàn)在累計數(shù)額巨大，這個有沒有稅務(wù)風險，需要清理嗎
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2021-12-23
請問老師，計提的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款，在繳納所得稅前是否可以扣除
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2019-07-04
注銷時的所得稅清算表，其他應(yīng)付款那里怎么填？
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2019-01-10
請問老師，從公帳上一年間斷斷續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了60萬到法人代表的私人卡上，一直掛在其他應(yīng)收款的帳上，這樣子可以嗎？ 現(xiàn)在其他應(yīng)收款的帳上還掛著就收款就有60多萬，這60多萬都是從公帳上轉(zhuǎn)到法人代表的帳上的，這樣法人到年底未存進去的話要交個人所得稅嗎？
1/1929
2021-01-09
你好老師 公司注銷時 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)增實收資本 同時公司虧損 請問 這里實收資本還涉及企業(yè)所得稅嗎丶丶?
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2021-05-21
老師上午好，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得交的個人所得稅如何做賬？” 老師，我意思是單位代扣代繳，在繳納時需要通過其他應(yīng)收款這個科目過渡嗎？發(fā)放工資時這筆稅款要從個人應(yīng)發(fā)工資里扣出來吧？ 有老師回復(fù) 這個是個人股東要承擔的； 你要在 其他應(yīng)收款去 掛著 股東明細收回來的 ； 到時如果股東有工資的 可以工資去扣除 ； 如果股東沒有工資 就不能去扣除； 就必須要股東 轉(zhuǎn)款給你們 去沖其他應(yīng)收款 我想問老師，那要計提嗎？
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2022-03-18
老師，公司欠法人或者股東的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資款為什么要按照捐贈收入來交企業(yè)所得稅?。?/span>
5/871
2021-05-15
跨年度其他應(yīng)付款-股東轉(zhuǎn)為實收資本怎么操作呢？需要到工商局備案嗎？轉(zhuǎn)為實收資本后要不要交企業(yè)所得稅呢？
1/1686
2018-05-23
上年其他應(yīng)收款計提壞賬了，今年錢收回了，今年還用沖回上年計提的壞賬嗎？要是沖回還有調(diào)整遞延所得稅嗎？具體分錄怎么做？
1/5199
2020-01-10
老師好：其他應(yīng)收款－X股東，年底要這個股東把錢還回來，否則視同是股東分紅要交20%的所得稅，這里的分紅和現(xiàn)金股利或股票股利相同嗎？因為現(xiàn)金股利股票股利滿足持股一年以上這個條件不是免交所得稅嗎，另外法人股東分得的股利不是也免交企業(yè)所得稅嗎
1/1995
2019-09-26
分公司注銷，怎么填寫所得稅清算申報表?其他應(yīng)付款下面有掛分公司負責人的欠款，分公司資產(chǎn)不足清償債務(wù)怎么辦？
1/1145
2019-03-20
分公司納稅所得稅申報時沒有和總公司合并申報，現(xiàn)在變?yōu)楠毩⒑怂?，分公司注銷，有總公司撥付的運營款做在“其他應(yīng)付款”里了，這個款注銷要納稅，有什么辦法不交稅嗎
1/700
2018-07-10
老師，員工回家報銷的車費我記在福利費了，但是老板已提前支付，所以拿到車票的時候記在其他應(yīng)付款_老板，請問這種還需要合并在員工工資計算所得稅嗎？
4/784
2019-07-10
企業(yè)所得稅上個月將利潤調(diào)減了150萬，其他應(yīng)付款調(diào)增了150萬，那這個月要怎么調(diào)回來呢？
7/550
2020-08-03
請問老師 所得稅是否必須每季度計提 可否申報的時候報掉 繳稅的時候做其他應(yīng)付款—應(yīng)交所得稅 然后年底一次性計提
4/525
2020-07-14
老師上午好，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得交的個人所得稅如何做賬？” ------ 老師，我意思是單位代扣代繳，在繳納時需要通過其他應(yīng)收款這個科目過渡嗎？發(fā)放工資時這筆稅款要從個人應(yīng)發(fā)工資里扣出來吧？
1/350
2022-03-18
單位代扣代繳的個人所得稅應(yīng)該怎么做會計分錄？還需要過一下其他應(yīng)收款嗎
4/12
2024-06-28
4題的二級科目是其他應(yīng)收款-代繳個人所得稅嗎
2/73
2024-05-27
代扣代繳的個人所得稅，是不是應(yīng)該最終計入其他應(yīng)收款呢？
1/762
2023-02-22