泡沫 追問

2020-08-03 18:42

前面的會計直接調報表的

郭老師 解答

2020-08-03 18:43

那你賬上沒有做直接調整的報表，你這個月也是只調整報表，不調整分錄。

泡沫 追問

2020-08-03 18:46

那是不是主營業(yè)務支出調減150萬，其他應付調減150萬

郭老師 解答

2020-08-03 18:47

之前你是成本調增了嗎？如果是的話調減
其他應付款對。

泡沫 追問

2020-08-03 18:52

是的，主營業(yè)務支出調增了

郭老師 解答

2020-08-03 18:52

那你現(xiàn)在成本需要調減的

泡沫 追問

2020-08-03 18:52

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-08-03 18:53

不用客氣的，應該的。

泡沫 追問

2020-08-03 18:53

還有個問題，教育費附加貸方有余額0.02，地方教育費附加借方有余額0.01.分錄怎么寫，把它調平

郭老師 解答

2020-08-03 18:55

借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費教育附加負數(shù)
借稅金及附加貸應交稅費地方教育。

泡沫 追問

2020-08-03 18:57

非常感謝

郭老師 解答

2020-08-03 18:58

不用客氣的，應該的。